拉萨市文化和旅游局2025年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市文化和旅游局2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  拉萨市文化和旅游局2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总体情况表的说明

二、2025年度部门收入总体情况表的说明

三、2025年部门支出总体情况表的说明

四、2025年财政拨款收支总体情况表的说明

五、2025年一般公共预算支出情况表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出情况表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、2025年度政府性基金“三公”经费支出情况表说明

九、政府性基金预算支出情况表说明

十、政府购买服务预算表说明

十一、项目支出绩效表说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市文化和旅游局概况

一、主要职能

市文化和旅游局负责贯彻落实党中央关于文化和旅游工作的方针政策以及自治区党委、市委的决策部署，把坚持和加强党对文化和旅游工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”,围绕当好“七个排头兵”,坚持“五条工作原则”,繁荣发展文化事业和文化产业，坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游深度融合。主要职责是：

1.拟订并组织实施全市文化事业、文化产业和旅游业发展政策、规划，推进文化和旅游融合发展。统筹推进文化和旅游相关改革工作。起草文化和旅游有关地方性法规和政府规章草案。

2.拟订并组织实施全市文化和旅游整体形象打造及推广规划。负责推进全市文化和旅游设施建设。拟订并组织实施文化和旅游市场开发规划，牵头推进全域旅游发展。

3.负责全市文艺事业管理，指导艺术创作生产，推动实施文艺精品工程，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动艺术全面发展。

4.负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设。深入实施中华优秀传统文化传承发展、文化惠民和文化“润边”工程，以文化艺术形式引导各族群众铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.推进全市文化和旅游科技创新发展，推动文化和旅游行业信息化、标准化建设。

6.负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。推进非物质文化遗产与旅游业深度融合，活化拉萨非遗资源走向市场，贴近游客。负责拉萨特色文化的挖掘、培育和运用，以“拉萨文化”塑造“文化拉萨”。

7.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，牵头推进景区景点景品打造，促进文化产业和旅游产业高质量发展。牵头推进“+旅游”,推动产业融合、产品融合、市场融合、服务融合。统筹协调旅游市场资源、要素的管理和整合利用。负责全市重点旅游区域、景区景点、线路的规划、建设和管理，打造精品旅游线路。加强对文化和旅游类企业、协会及新型业态发展的宏观引导、指导。牵头实施文旅优秀龙头企业培育工程。牵头推进重要的世界旅游目的地建设。牵头负责全域旅游氛围营造，讲好拉萨故事。

8.依法负责全市文化和旅游市场行业监管工作，推进文化和旅游行业信用体系建设，健全完善“红黑榜”制度、“有进有退”动态管理机制。依法管理文化和旅游市场。

9.负责法律法规赋予市本级、城关区及市管开发区文化和旅游市场综合行政执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文 物、出版、广播电视、电影和旅游等方面的违法行为，维护市场秩序。指导监督全市文化和旅游市场综合行政执法工作。负责牵头统筹协调文化和旅游市场联合执法，建立完善协调工作机制。

10.统筹指导和实施全市文化和旅游行业教育培训工作，提升从业人员综合素质和服务水平。

11.根据授权指导、管理全市文化和旅游对内对外交流合作和宣传推广工作，组织管理大型文化和旅游活动，推动中华文化走出去。

12.负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

拉萨市文旅局内设九个机构（正科级），分别是：办公室、政工人事科、产业发展科、交流推广科、资源开发科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、市场管理科、执法监督科、执法一、二、三科。拉萨市文旅局内设三个事业机构，分别是：综合服务中心、非物质文化遗产保护中心、朗孜夏陈列馆。另拉萨市文化和旅游局下还代管拉萨市文物局，为副县级。     

第二部分  拉萨市文化和旅游局2025年度预算明细表

拉萨市文化和旅游局2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市文化和旅游局2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算9112.42万元。收入为一般公共预算拨款收入9112.42万元；支出为一般公共服务支出1.35万元、文化旅游体育与传媒支出8352.85万元、社会保障和就业支出398.47万元、卫生健康支出160.81万元、住房保障支出198.94万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算 9112.42万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入9112.42万元，占100%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算9112.42万元，其中：基本支出2878.64万元，占31.59%；项目支出 6233.78万元，占 68.41%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算9112.42万元。收入为一般公共预算当年拨款收入；支出为一般公共服务支出1.35万元、文化旅游体育与传媒支出8352.85万元、社会保障和就业支出398.47万元、卫生健康支出160.81万元、住房保障支出198.94万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款9112.42万元,比2024年执行数减少10012.04万元，主要原因：项目减少（文物项目正常完成）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.26万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出8353.94万元，占 91.68%。社会保障和就业支出398.47万元，占 4.38 %；卫生健康支出160.81万元，占1.77 %；住房保障支出198.94万元，占 2.19 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.201一般公共服务支出（类）20101人大事务（款）2010102一般行政管理事务（项）1.09万元。比2024年执行数增加1.09万元，增加100%。增加的主要原因是项目增加，项目为公益性工会经费1.09万元。

2.201一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013299其他组织事务支出（项）0.26万元。比2024年执行数减少0.5万元，减少65.79%。减少的主要原因是2025年两新党组织经费减少。

3.207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070101行政运行（项）2120.42万元。比2024年执行数减少406.81万元，减少16.10%。减少的主要原因是机构改革单位合并人员减少。

4.207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070102一般行政管理事务（项）64.01万元。比2024年执行数减少37.09万元，减少36.69%。减少主要原因是机构改革单位项目合并，其中：党建经费29.39万元、离退休人员活动经费6.12万元、三大节日慰问经费9.88万元、59.3.28离退休干部慰问金1万元、供氧经费14.62万元、驻村第一书记办实事经费3万元。

5.207 文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070106艺术表演场所（项）1270.46万元。比2024年执行数减少1680.22万元，减少56.95%。减少主要原因是项目建设已阶段完成。

6.207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070109群众文化（项）748.79万元。比2024年执行数减少433.4万元，减少36.66%。减少主要原因是项目建设已阶段完成。

7.207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070110文化和旅游交流与合作（项）4.27万元。比2024年执行数减少17.86万元，减少80.71%。减少主要原因是项目减少。

8.207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070111文化创作与保护（项）376.68万元。比2024年执行数增加141.31万元，增加60.04%。增加主要原因是项目增加。其中：非物质文化遗产保护3万元、公共文化服务体系建设313.68万元、第六届文艺调演60万元。

9.207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070112文化和旅游市场管理（项）1382.29万元。比2024年执行数增加840.01万元，增加154.85%。增加主要原因是机构改革文旅合并后对文旅市场的项目资金增加。其中：培训经费52.25万元、体质升级项目经费1181.4万元、十五五文化旅游发展规划27.6万元、文旅市场管理和服务经费121.04万元。

10.207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070113旅游宣传（项）1150.02万元。比2024年执行数减少284.76万元，减少19.85%。减少主要原因是项目减少。

11.207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070114文化和旅游管理事务（项）60.8万元。比2024年执行数减少980.15万元，减少94.16%。减少主要原因是项目减少。

12.207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070199其他文化和旅游支出（项）1108万元。比2024年执行数增加4.35万元，增加4%。减少主要原因是项目增加增加 建议修改为 。其中：春晚相关经费284万元、自治区旅游发展专项资金824万元，但同时减少了促消费补贴项目资金993.94万元。

13.207文化旅游体育与传媒支出（类）20702文物（款）2070204文物保护（项）9.5万元。比2024年执行数减少6377.37万元，减少93.28%。减少主要原因是文物项目阶段性完成和部分项目放入存量。

14.207文化旅游体育与传媒支出（类）20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）2079999其他文化旅游体育与传媒支出（项）57.61万元。比2024年执行数增加57.61万元，增加100%。增加主要原因是项目增加。为文化执法队业务用房改造：57.61万元。

15.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）265.25万元。比2024年执行数减少13.45万元，减少4.83%。减少的主要原因机构改革单位合并人员减少。

16.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）130万元。比2024 年执行数增加73.04万元，增加128.23%。主要原因是2025年预算按预计退休人数取的数。

17.208社会保障和就业支出（类）20810社会福利（款）2081002老年福利（项）3.22万元。比2024 年执行数增加0.16万元，增加5.23%，主要原因是2025年高龄老人数量增加。

18.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）127.65万元。比2024年执行数减少7.05万元，减少5.24%。减少的主要原因是机构改革单位合并人员减少。

19.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）33.16万元。比2024年执行数减少1.11万元，减少3.24%。减少的主要原因是机构改革单位合并人员减少。

20.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）198.94万元。比2024年执行数减少16.98万元，减少7.87%。减少的主要原因是机构改革单位合并人员减少。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

    2025年一般公共预算基本支出2878.64万元，其中：

1.工资福利支出2600.07万元，具体包括：基本工资351.96万元、津贴补贴1179.82万元、奖金126.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费265.25万元、职业年金缴费130万元、职工基本医疗保险缴费127.65万元、公务员医疗补助缴费33.16万元、其他社会保障经费1.66万元、住房公积金198.94万元、其他工资福利支出185.58万元。

    2.商品和服务支出（机关运行经费）199.56万元，具体包括：办公费4万元、水费0.6万元、电费18万元、邮电费2.4万元、物业管理费0.52万元、差旅费1万元、劳务费23万元、委托业务费16.5万元、工会经费30.64万元、公务用车运行维护费25万元、其他商品和服务支出77.91万元。

3.对个人和家庭的补助支出79.01万元，具体包括：生活补助18.2万元、医疗费补助14.94万元、其他对个人和家庭的补助45.87万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为29.27万元，其中：因公出国（境）费4.27万元，公务用车购置及运行费25万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年“三公”经费预算减少29.62万元，减少50.3%，主要原因是公务用车购置预算减少27.21万元、公务接待费预算减少0.97万元。

因公出国（境）1团组、2人，公务用车购置0辆、保有12辆，国内公务接待0批次、0人。

我局严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则、自治区“约法十章”“九项要求”和拉萨市委“八项要求”、拉萨市政府“八个力戒”以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的工作要求，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市文化和旅游局2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

我局2025年机关运行经费预算199.56万元，具体包括：办公费4万元、水费0.6万元、电费18万元、邮电费2.4万元、物业管理费0.52万元、差旅费1万元、劳务费23万元、委托业务费16.5万元、工会经费30.64万元、公务用车运行维护费25万元、其他商品和服务支出77.91万元。比2024年预算减少33.77万元，减少14.48%。减少主要原因是2024年运行经费中列入了一次性疫情酒店餐费：39万元、机构改革单位合并人员减少、其余一般公共预算支出按照压减规定，能不开支尽量不开支，能少开支的尽量少开支的工作要求。另2025年干部职工伙食费标准由原先618元/月/人提高至910元/月/人，综上原因，两年比较2025年机关运行经费总量减少。

（二）政府采购情况说明

2025年本部门及所属各科室政府采购预算总额949万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算10.49万元、政府采购服务预算949万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，拉萨市文化和旅游局公务用车编制数量13辆，实际保有量12辆，其中县级领导干部用车5辆、一般公务用车3、执法执勤用车4辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

   （四）2025年预算绩效目标管理情况

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，拉萨市文化和旅游局2025年一般公共预算当年财政拨款资金总计9112.42万元，其中：基本支出2878.64万元，项目支出6233.78万元。拉萨市文化和旅游局2025年一般公共预算当年财政拨款资金9112.42万元已全部纳入绩效管理。

重点项目绩效目标表

   （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市文化和旅游局2025年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

 2025年拉萨市文化和旅游局不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

    一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。