2026年拉萨市文化和旅游局部门预算汇总

重点项目

预算数

（单位：万元）

绩效目标

歌舞剧场二期建设

386.86

依据《关于拉萨市歌舞团（曲艺团）剧场二期工程初步设计及概算的批复》（拉发改〔2023〕287号），该项目总投资为4483.85万元。建议根据年底支出情况结转资金，并在2025年安排1270.46万元。实现以下目标：

目标1：完成工程建设面积2900平方米；

目标2：工程合格率达到95%；

目标3：丰富广大群众的文化生活，促进文化服务体系建设。

提质升级项目经费

1078.00

总目标：根据拉委办发{2024}79号，关于印发《拉萨市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，为刺激消费、扩大内需；促进文旅产业创新发展，融入新元素，挖掘新潜力；市场主体商业化运作，加大游客引流力度；挖掘文旅市场消费活力。

目标1：预算总控制数在1078万元以内，项目能够及时完成，项目验收合格率达95%以上；

目标2：有力促进文旅市场发展，持续提升拉萨文旅服务水平；

目标3：游客满意度达95%以上。

文旅活动经费

736.8

总目标：根据拉委办发{2024}79号，关于印发《拉萨市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，为提升拉萨文化旅游品牌影响力，展示拉萨文旅风貌，宣传拉萨市文旅景区景点，提高城市知名度和影响力。扩大城市市场规模，提供优质的文旅服务，同时建立互动平台，提升城市文旅服务质量水平，为城市可持续发展注入新的动力，努力实现“健康、安全、秩序、生态、文明”的工作目标。积极举办文旅专业推广活动，有效提升拉萨品牌知名度及影响力。整个活动涵盖宣传拉萨旅游，吸引更多游客，打造文明、安全、环保的旅游市场环境，净化旅游市场，提高服务质量。

目标1：2025年10月前完成活动数量不少于5次，资金控制在861.02万 元，活动验收通过率达90%以上。

目标2：提升拉萨文旅关注度和品牌影响力活动、净化文旅市场环境、规范文旅市场。进行非遗、文创产品展示，通过举办专项推介活动，持续发酵拉萨旅游影响力。

目标3：游客满意度达90%以上。

文旅市场管理和服务经费

167.61

总目标：根据拉委办发{2024}79号关于印发《拉萨市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，充分调动文旅市场积极主动参与到各项活动中，不断提升全市旅游服务能力和水平，促进拉萨市文旅融合发展和旅游收入增长

目标1：公平竞争第三方审查、筛查数量不少于50件，审查合格率大于等于90%，项目完成时间不少于2026年10月前，项目完成时间不晚于2026年10月前。

目标2：在提升旅游基础设施和服务水平的基础上，带动拉萨市旅游总收入比上年增长10%，有力提升拉萨文旅市场发展。

目标3：文旅从业人员、群众满意度不低于90%。

文旅公共文化服务建设等

548.52

根据中共拉萨市委办公厅 拉萨市人民政府办公厅关于印发《拉萨市贯彻落实〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的实施意见》的通知 拉委厅发〔2015〕15号文件精神中所提出的“关于建立健全公共文化服务财政保障机制，按照基本公共文化服务标准，设立市、县（区）两级公共文化服务建设专项资金”相关内容，申请市级资金548.52万元。中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；非物质文化遗产保护（市级资金）；拉萨市县区艺术团本级补助经费；（直接分配到各县区）行政村文艺演出补助；（直接分配到各县区）；图书馆、群艺馆、歌舞团物业费用；非物质文化遗产组织管理等经费（原非遗保护市级传承人补助62万调整至该项）；戏曲传承发展项目；拉萨市第二届图书展会等项目在公共文化服务体系巩固期，用于资料宣传、工作调研、举办活动以及设备补充购置等方面，确保我市公共文化服务能力进一步提升。

目标1：实现90%以上公共文化惠及农牧民群众覆盖率，撰写相关报告1篇，资金控制在348.52万元以内，开展的相关活动大于10场次；

目标2：巩固好基层文化阵地建设，提升丰富群众精神文化生活和提升公共文化服务质量；

目标3：人民群众对文旅公共文化服务建设满意度达到87%以上

文化旅游宣传推广经费

498.00

为不断提升拉萨旅游知名度和美誉度。以客机为宣传载体，助力拉萨文旅资源宣传推广。

目标1 航空杂志不少于12期，审核通过率不低于95%；

目标2：提升雪域古城圣地拉萨的城市知名度和影响力；

目标3：乘客满意度≧95%

“情满拉萨河”水上夜游提升工程项目

1309.57

根据区、市两级主要领导的批示及项目建设要求，项目建设需在7月25日基本完成，主要工程内容包括：(1）夜景氛围提升工程，包括拉萨河沿岸基础亮化提升，总面积约 189188.4平方米；(2)基础设施工程，新增2座移动式卫生间，提供10个厕位；(3）修复及绿化工程，拆除现有的破旧设施，实施新建与绿化工程，选用适宜绿植升级绿化总面积约 343665.5平方米；新建木平台、座椅、垃圾箱及导视牌等配套设施，对现有莲花雕塑等重塑，以及美化挡墙立面等。(4）电气工程，包括强电系统、弱电系统等。申请本级财政资金14792.98万元用于项目建设，计划2026年申请剩余资金1309.57万元。

目标1：项目开、完工率达100%，于2025年8月底完成并投入使用；

目标2：项目建成后正常运转率达95%以上，综合综合利用率达95%以上；

目标3：群众及游客对项目满意度达95%以上。

滨河一期公园绿化项目

183.57

目标1：养护保障目标：完成9-12月冬季灌溉、病虫防治、过冬防护、施肥、修建及垃圾清运等系统性养护工作，确保项目区域景观质量持续优良，为夜间经济提供良好环境基础。

目标2：生态与文化目标：坚持生态零污染养护，创新藏文化表达形式，实现生态、文化与基础设施的可持续发展。

目标3：满意度目标：确保市民、游客及特殊群体对景观环境与文旅服务的满意度持续处于较高水平（≥95%），打造主客共享的优质文旅场景。）

海绵城市文化特色公园建设项目

700.00

项目以拉萨市群艺馆、歌舞团、图书馆三馆大院广场为基础，深度融合海绵城市理念与园林景观。项目建设面积13214平方米，其中绿化面积10514平方米（占比79.5%），铺装面积2700平方米。项目聚焦“生态+文化+便民”三大核心，包括景观绿化与植物配置、海绵设施系统构建、附属设施配套完善等。项目计划投资2024.50万元，拟申请海绵城市专项资金1178万元，拟申请本级财政配套资金846.5万元，用于项目前期经费及相关附属设施建设。目前，市海绵办下达资金700万元，用于项目前期建设。

目标1：完成10514平方米绿化改造、2700平方米步道铺装，项目开工率达95%以上，完工率达98%；

目标2：项目完工后综合利用率达95%以上，受益人数达10万人以上；

目标3：受益群众满意度达95%以上。

两岛公园养护经费

106.00

目标1：养护保障目标：完成2026年4月至2027年3月，四季灌溉、病虫防治、过冬防护、施肥、修剪及垃圾清运等系统性养护工作，确保项目区域景观质量持续优良，为夜间经济提供良好环境基础。

目标2：化灌溉系统、护栏、标识牌等其他设施设备完好率≥98%，及时修复损坏部件。绿地无杂草、垃圾，落叶及时清理，保持景观整洁。

目标3: 满意度目标：确保市民、游客及特殊群体对景观环境与文旅服务的满意度持续处于较高水平（≥95%），打造主客共享的优质文旅场景。

自治区文物保护经费（吉彩洛定陈列展示项目）

110.00

目标1：完成吉彩洛定陈列布展工作，确保展示内容系统完整、展陈方式科学合理，提升展览的文化传播力与观赏性。

目标2：加强文物保护与展示，结合藏文化特色，开展公众教育活动，推动文化遗产的传承与可持续发展。

目标3: 满意度目标：确保参观者、专家学者及社会公众对展览内容、展陈环境与服务质量的满意度持续处于较高水平。

智游拉萨数智平台购买服务项目

350.00

持续提升优化智慧旅游管理（服务）平台数据应用水平，支撑拉萨市国际旅游目的地城市建设。

结合市政府重点、文旅行业发展，持续汇聚和深化治理文旅数据，形成文旅领域高质量数据集，支撑文旅产业生态发展；2.围绕市政府工作重点、文旅行业发展要求，提升拉萨客流、车辆、场所、资源及商圈、演出等专题分析，提升行业数字化监测能力，辅助科学决策水平；3。逐步优化数据分类管理，提升文旅领域数据安全。向本级财政申请资金1100万元，其中2026年350万元，2027年400万元，2028年350万元。

目标1：完成服务采购，采购成本控制在350万元以内；

目标2：终统完成后，使用年限在5年以上，对提升文领域数据安全、提升行业数字化监测能力都有大幅提升；

目标3：使用人员满意度95%以上。

博物馆场馆运行经费

156.14

目标1：摆放绿植花卉，营造良好的场馆环境；

目标2：定期检查各项设备，及时排除故障；

目标3：提升博物馆的知名度、打造城市文化名片和宣传窗口；

博物馆业务经费

280.5

目标1：举办3次及以专题展览、10次及以上社教活动、各平台官方账号推送24条以上信息。完善藏品体系、丰富内涵。

目标2：提高各类展览质量。征集符合我馆展陈标准的文物藏品，提升我馆藏品体系、展览水平。

目标3：保证常设展及临展开展天数。

目标4：控制各临展、流动展览、社教活动、宣传运营等费用。

目标5: 通过各类活动开展提高博物馆知名度、牦牛文化社会影响力、社会公众文化服务能力。

目标6：提高参观游客满意度。

图书馆运行经费

317

根据拉萨市财政局、文化局关于印发《拉萨市图书馆维护费支出定额标准》的通知，图书馆预计于明年申请517万元用于图书馆的正常运行。其中包含政府购买人员服务，物业费；水电费，场馆意外伤害保险费，信息化运维，印刷装订费等。以实现以下目标：

目标1：能够及时、足额发放劳务派遣30名人员的工资、社保、绩效等，保障图书馆工作人员充足，维持正常工作运转；

目标2：能够保障绿植、物业、水电、信息化运维、网络正常运转的资金；

目标3：能够及时维修维护图书馆内损坏部分，为读者营造一个舒适、温馨的阅读环境，提高读者的满意度。

图书馆全年业务经费

145

根据《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作评分指南及细则》《中华人民共和国公共图书馆法》、《关于做好2023年公共文化服务体系建设工作的通知》中“（六）、拓展免费开放服务活动”，《公共图书馆服务规范》6.2.1远程服务中“公共图书馆应利用互联网、手机等信息技术手段和载体，开展不受时空限制的网上书目检索、参考咨询、文献提供等远程网络信息服务”

拟于2025年开展日常活动及宣传推广，品牌活动、书香中国以及文化育人数据库等、典藏文献、藏文文献和地方文献等数字化及细颗粒度、总分馆建设、流通服务点建设等。

以实现以下目标：

目标1：实现明年全民阅读率的提升，文化素养的提升。

目标2：通过总分馆建设，提升图书馆服务点的覆盖率、阅读的便捷程度。

目标3：古籍数字化的进度及验收做好相应的监督和保障。

图书馆文献和相关设备耗材经费

469

根据《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作评分指南及细则》2.2.1“年数字资源建设”、3.3.1“普通文献馆藏量”、3.3.2“年人均新增文献入藏量”;以及《公共图书馆服务规范》5.3.4文献购置经费中“图书馆应在文献购置经费中安排电子文献购置经费，并根据馆藏结构和文献利用情况逐年提高或不断调整其与印刷型文献的比例”的要求，拉萨市图书馆拟于2026年，采购文献及数字资源；采购纸质期刊和报；开展个性化阅读活动，读者采购图书。

完成以下目标：

目标1：文献采购以及数据库的采购足额

目标2：提升群众文化素养

目标3：提升读者满意度