拉萨市歌舞团（曲艺团）2026年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市歌舞团（曲艺团）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市歌舞团（曲艺团）2026年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市歌舞团（曲艺团）2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

二、2026年度部门收入总表的说明

三、2026年部门支出总表的说明

四、2026年财政拨款收支总表的说明

五、2026年一般公共预算支出表的说明

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市歌舞团（曲艺团）概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定 ”方案文件，规定的部门主要职责。

1、挖掘、收集、创编、发展本地民间少数民族音乐、舞蹈文化艺术作品。

2、承担本地公益性、服务性演出和重大节日演出服务。

3、参加国家、 自治区文艺汇演、调演，开展对外文化交流。

4、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

拉萨市歌舞团（曲艺团）（曲艺团）纳入本部门 2026年部门预算 编制范围的二级预算单位包括：

（ 一）：拉萨市歌舞团（曲艺团）（曲 艺团）为拉萨市文化局所属事业单位，正科级建制，核定事业编 106 名，其中领导职数 3 名。

（二）：单位内设 3 个机构；办公室, 内设正职领导职数 1 名，副职领导职数 2 名，经费来源为全额拨款。

1、办公室

贯彻落实团党支部、团部各项工作规定，协调各科室各项重要工作的综合部门，负责党务、人事、行政、 计划财务、后勤、维稳安保、基建、离退休人员、执行考勤制度等事业管理工作。

2、业务科

贯彻落实团党支部、 团部各项业务工作规划。负责协调、安排、督办协调各业务部门创作、演出、安排部署业务 工作及拟定工作计划，负责监督、检查、汇总，执行相关奖惩制度和本部门的考勤制度。

3、创研室

贯彻落实完成团党支部、 团部安排部署的舞台艺术创 作任务及规划，实施各项演出任务的编创及艺术监制工作，严格执行考勤制度。

第二部分  拉萨市歌舞团（曲艺团）2026年度预算明细表

     2026年歌舞团部门预算公开表 (2)

第三部分  拉萨市歌舞团（曲艺团）2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

2026年收支总预算3822.86万元，收入包括一般公共预算拨款收入3822.86万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,875.16万元、社会保障和就业支出497.70万元、卫生健康支出201.15万元、住房保障支出248.85万元。

二、2026年度部门收入总表的说明

2026年收入预算3822.86万元，其中：上年结转0万元，占比0%；一般公共预算拨款收入3822.86万元，占比100%。

三、2026年部门支出总表的说明

2026年支出预算3822.86万元，其中：基本支出3,615.47万元，占94.5%；项目支出207.39万元，占5.5%。

四、2026年财政拨款收支总表的说明

2026年财政拨款收支总预算3822.86万元。收入皆为一般公共预算当年拨款收入，无上年结转资金。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,875.16万元、社会保障和就业支出497.70万元、卫生健康支出201.15万元、住房保障支出248.85万元。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年一般公共预算当年拨款3822.86万元，比2025年执行数减少 29.16 万元，减少0.76 %，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2026年文化旅游体育与传媒支出2,875.16万元，占75%， 社会保障支出497.70万元，占13%；卫生健康支出201.15万元，占5%；住房保障支出248.85万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒(207)文化和旅游(01)艺术表演团体（07）2026年预算数为2,875.16万元。比2025年执行数减少79.3万元，减少2.58 %、 主要是我单位今年退休及调动人员。

2、社会保障和就业(208)行政事业单位养老(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 2026年预算数为331.8万元。比2025年执行数增加16.48万元、增长5.2%、主要是今年岗位提高及职称提升。

3、社会保障和就业(208)行政事业单位养老(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06) 2026年预算数为165.90万元、比2025年执行数增加8.24万元。增加 5.2%，主要是今年退休。

4、卫生健康(210)行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026年预算数为201.15万元。比2025年执行数增加49.4万元、增加 32.6%，主要是今年岗位提高及职称提升。

5、卫生健康(210)行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026年预算数为41.47万元。比2025年执行数增加2.06万元、增加 5.2%，主要原因岗位提高及职称提升。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为248.85万元。比2025年执行数增加12.36万元、增加 5.2%，主要是岗位提高及职称提升。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出3,615.47万元。人员经费3,382.75万元，主要包括：（1）工资福利支出3,316.35万元。其中：基本工资479.94万元、津贴补贴1,437.65万元、奖金156.15万元、机关事业单位养老保险缴费331.80万元、职业年金缴费165.90万元、职工基本医疗保险缴费159.68万元、公务员医疗补助41.47万元、其他社会保险缴费12.44万元、住房公积金248.85万元、其他工资福利支出282.47万元；（2）对个人和家庭的补助66.40万元。其中：医疗费补助30万元、生活补助0万元、其他对个人和家庭的补助36.4万元。

公用经费232.72万元，主要包括商品和服务支出232.72万元，其中：办公费8.80万元、水费0.1万元、电费17万元、物业管理费0.2万元、差旅费20万元、委托业务费3万元、劳务费37.5万元、维修（护）费0.7万元、工会经费38.35万元、公务用车运行维护费11万元、其他商品和服务支出96.07万元。

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为11万元，其中：公务用车运行费11万元、公务用车购置费0万元、2026年“三公”经费预算比2025年减少16.2万元，增长59.6%，主要原因减少原因是2025年购买一辆货车、2026年未购买车辆。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

 2026年政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2025年执行数减少0万元。

九、政府购买服务情况说明

2026年本部门及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中；政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

拉萨市歌舞团（曲艺团）（曲艺团）为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是日常办公和下乡的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年我单位空编一辆，2025财政预算纳入一般公共预算安排购买一辆货车，2026年未购买车辆。

（四）2026年预算绩效目标管理情况

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，一般公共预算当年财政拨款资金总计3,822.86万元，其中：基本支出3615.47万元，项目支出207.39万元。

附整体支出绩效表和项目绩效目标表（涉密项目除外）

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2026年本部门预算无扶贫项目资金。

（六）政府债务情况

我团2026年度无使用和管理政府债券资金情况，也无对外举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。