2026年拉萨市文化和旅游局部门预算(本级)

重点项目

预算数

（单位：万元）

绩效目标

歌舞剧场二期建设

386.86

依据《关于拉萨市歌舞团（曲艺团）剧场二期工程初步设计及概算的批复》（拉发改〔2023〕287号），该项目总投资为4483.85万元。建议根据年底支出情况结转资金，并在2025年安排1270.46万元。实现以下目标：

目标1：完成工程建设面积2900平方米；

目标2：工程合格率达到95%；

目标3：丰富广大群众的文化生活，促进文化服务体系建设。

提质升级项目经费

1078.00

总目标：根据拉委办发{2024}79号，关于印发《拉萨市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，为刺激消费、扩大内需；促进文旅产业创新发展，融入新元素，挖掘新潜力；市场主体商业化运作，加大游客引流力度；挖掘文旅市场消费活力。

目标1：预算总控制数在1078万元以内，项目能够及时完成，项目验收合格率达95%以上；

目标2：有力促进文旅市场发展，持续提升拉萨文旅服务水平；

目标3：游客满意度达95%以上。

文旅活动经费

736.8

总目标：根据拉委办发{2024}79号，关于印发《拉萨市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，为提升拉萨文化旅游品牌影响力，展示拉萨文旅风貌，宣传拉萨市文旅景区景点，提高城市知名度和影响力。扩大城市市场规模，提供优质的文旅服务，同时建立互动平台，提升城市文旅服务质量水平，为城市可持续发展注入新的动力，努力实现“健康、安全、秩序、生态、文明”的工作目标。积极举办文旅专业推广活动，有效提升拉萨品牌知名度及影响力。整个活动涵盖宣传拉萨旅游，吸引更多游客，打造文明、安全、环保的旅游市场环境，净化旅游市场，提高服务质量。

目标1：2025年10月前完成活动数量不少于5次，资金控制在861.02万 元，活动验收通过率达90%以上。

目标2：提升拉萨文旅关注度和品牌影响力活动、净化文旅市场环境、规范文旅市场。进行非遗、文创产品展示，通过举办专项推介活动，持续发酵拉萨旅游影响力。

目标3：游客满意度达90%以上。

文旅市场管理和服务经费

167.61

总目标：根据拉委办发{2024}79号关于印发《拉萨市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，充分调动文旅市场积极主动参与到各项活动中，不断提升全市旅游服务能力和水平，促进拉萨市文旅融合发展和旅游收入增长

目标1：公平竞争第三方审查、筛查数量不少于50件，审查合格率大于等于90%，项目完成时间不少于2026年10月前，项目完成时间不晚于2026年10月前。

目标2：在提升旅游基础设施和服务水平的基础上，带动拉萨市旅游总收入比上年增长10%，有力提升拉萨文旅市场发展。

目标3：文旅从业人员、群众满意度不低于90%。

文旅公共文化服务建设等

548.52

根据中共拉萨市委办公厅 拉萨市人民政府办公厅关于印发《拉萨市贯彻落实〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的实施意见》的通知 拉委厅发〔2015〕15号文件精神中所提出的“关于建立健全公共文化服务财政保障机制，按照基本公共文化服务标准，设立市、县（区）两级公共文化服务建设专项资金”相关内容，申请市级资金548.52万元。中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；非物质文化遗产保护（市级资金）；拉萨市县区艺术团本级补助经费；（直接分配到各县区）行政村文艺演出补助；（直接分配到各县区）；图书馆、群艺馆、歌舞团物业费用；非物质文化遗产组织管理等经费（原非遗保护市级传承人补助62万调整至该项）；戏曲传承发展项目；拉萨市第二届图书展会等项目在公共文化服务体系巩固期，用于资料宣传、工作调研、举办活动以及设备补充购置等方面，确保我市公共文化服务能力进一步提升。

目标1：实现90%以上公共文化惠及农牧民群众覆盖率，撰写相关报告1篇，资金控制在348.52万元以内，开展的相关活动大于10场次；

目标2：巩固好基层文化阵地建设，提升丰富群众精神文化生活和提升公共文化服务质量；

目标3：人民群众对文旅公共文化服务建设满意度达到87%以上

文化旅游宣传推广经费

498.00

为不断提升拉萨旅游知名度和美誉度。以客机为宣传载体，助力拉萨文旅资源宣传推广。

目标1 航空杂志不少于12期，审核通过率不低于95%；

目标2：提升雪域古城圣地拉萨的城市知名度和影响力；

目标3：乘客满意度≧95%

“情满拉萨河”水上夜游提升工程项目

1309.57

根据区、市两级主要领导的批示及项目建设要求，项目建设需在7月25日基本完成，主要工程内容包括：(1）夜景氛围提升工程，包括拉萨河沿岸基础亮化提升，总面积约 189188.4平方米；(2)基础设施工程，新增2座移动式卫生间，提供10个厕位；(3）修复及绿化工程，拆除现有的破旧设施，实施新建与绿化工程，选用适宜绿植升级绿化总面积约 343665.5平方米；新建木平台、座椅、垃圾箱及导视牌等配套设施，对现有莲花雕塑等重塑，以及美化挡墙立面等。(4）电气工程，包括强电系统、弱电系统等。申请本级财政资金14792.98万元用于项目建设，计划2026年申请剩余资金1309.57万元。

目标1：项目开、完工率达100%，于2025年8月底完成并投入使用；

目标2：项目建成后正常运转率达95%以上，综合综合利用率达95%以上；

目标3：群众及游客对项目满意度达95%以上。

滨河一期公园绿化项目

183.57

目标1：养护保障目标：完成9-12月冬季灌溉、病虫防治、过冬防护、施肥、修建及垃圾清运等系统性养护工作，确保项目区域景观质量持续优良，为夜间经济提供良好环境基础。

目标2：生态与文化目标：坚持生态零污染养护，创新藏文化表达形式，实现生态、文化与基础设施的可持续发展。

目标3：满意度目标：确保市民、游客及特殊群体对景观环境与文旅服务的满意度持续处于较高水平（≥95%），打造主客共享的优质文旅场景。）

海绵城市文化特色公园建设项目

700.00

项目以拉萨市群艺馆、歌舞团、图书馆三馆大院广场为基础，深度融合海绵城市理念与园林景观。项目建设面积13214平方米，其中绿化面积10514平方米（占比79.5%），铺装面积2700平方米。项目聚焦“生态+文化+便民”三大核心，包括景观绿化与植物配置、海绵设施系统构建、附属设施配套完善等。项目计划投资2024.50万元，拟申请海绵城市专项资金1178万元，拟申请本级财政配套资金846.5万元，用于项目前期经费及相关附属设施建设。目前，市海绵办下达资金700万元，用于项目前期建设。

目标1：完成10514平方米绿化改造、2700平方米步道铺装，项目开工率达95%以上，完工率达98%；

目标2：项目完工后综合利用率达95%以上，受益人数达10万人以上；

目标3：受益群众满意度达95%以上。

两岛公园养护经费

106.00

目标1：养护保障目标：完成2026年4月至2027年3月，四季灌溉、病虫防治、过冬防护、施肥、修剪及垃圾清运等系统性养护工作，确保项目区域景观质量持续优良，为夜间经济提供良好环境基础。

目标2：化灌溉系统、护栏、标识牌等其他设施设备完好率≥98%，及时修复损坏部件。绿地无杂草、垃圾，落叶及时清理，保持景观整洁。

目标3: 满意度目标：确保市民、游客及特殊群体对景观环境与文旅服务的满意度持续处于较高水平（≥95%），打造主客共享的优质文旅场景。

自治区文物保护经费（吉彩洛定陈列展示项目）

110.00

目标1：完成吉彩洛定陈列布展工作，确保展示内容系统完整、展陈方式科学合理，提升展览的文化传播力与观赏性。

目标2：加强文物保护与展示，结合藏文化特色，开展公众教育活动，推动文化遗产的传承与可持续发展。

目标3: 满意度目标：确保参观者、专家学者及社会公众对展览内容、展陈环境与服务质量的满意度持续处于较高水平。

智游拉萨数智平台购买服务项目

350.00

持续提升优化智慧旅游管理（服务）平台数据应用水平，支撑拉萨市国际旅游目的地城市建设。

结合市政府重点、文旅行业发展，持续汇聚和深化治理文旅数据，形成文旅领域高质量数据集，支撑文旅产业生态发展；2.围绕市政府工作重点、文旅行业发展要求，提升拉萨客流、车辆、场所、资源及商圈、演出等专题分析，提升行业数字化监测能力，辅助科学决策水平；3。逐步优化数据分类管理，提升文旅领域数据安全。向本级财政申请资金1100万元，其中2026年350万元，2027年400万元，2028年350万元。

目标1：完成服务采购，采购成本控制在350万元以内；

目标2：终统完成后，使用年限在5年以上，对提升文领域数据安全、提升行业数字化监测能力都有大幅提升；

目标3：使用人员满意度95%以上。