目 录
第一部分 西藏牦牛博物馆概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 西藏牦牛博物馆2025年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
三、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
五、政府性基金预算支出情况表
六、政府性基金“三公”经费支出情况表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门收支总体情况表
九、部门收入总体情况表
十、部门支出总体情况表
十一、项目支出绩效表
第三部分 西藏牦牛博物馆2025年度部门预算数据分析
一、2025年部门收支总表的说明
二、2025年部门收入总表的说明
三、2025年部门支出总表的说明
四、2025年财政拨款收支总表的说明
五、2025年一般公共预算支出表的说明
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
七、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
八、2025年政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西藏牦牛博物馆概况
一、主要职能
1.负责收集、研究、保存和展示各牦牛产区的牦牛与人类历史活动的见证物、自然标本和艺术品等。
2.向社会公众传播自然科学、人文科学知识、进行爱祖国、爱西藏的教育等公益活动。
3.开展与牦牛文化相关的延伸服务，为社会提供展览、旅游、文化等服务。
二、部门预算单位构成
西藏牦牛博物馆为拉萨市文化和旅游局所属事业单位，副县级建制，核定事业编制20名，其中馆领导职数4名。单位内设4个正科级机构；办公室、藏品管理研究部、社会教育部、安保技术部，内设机构科级领导职数10名，经费来源为全额拨款。
第二部分 西藏牦牛博物馆2025年度预算明细表
第三部分 西藏牦牛博物馆2025年度部门预算数据分析
一、2025年部门收支总表的说明
2025年收支总预算1078.93万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1078.93万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出916.19万元、社会保障和就业支出82.31万元、卫生健康支出35.95万元、住房保障支出44.48万元。
二、2025年部门收入总表的说明
收入预算1078.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1078.93万元，占 100 %。
三、2025年部门支出总表的说明
2025年支出预算1078.93万元，其中：基本支出685.9万元，占63.57%；项目支出393.03万元，占36.43%。
四、2025年财政拨款收支总表的说明
2025年财政拨款收支总预算1078.93万元。收入为一般公共预算拨款1078.93万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1078.93万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出916.19万元、社会保障和就业支出82.31万元、卫生健康支出35.95万元、住房保障支出44.48万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2025年一般公共预算当年拨款1078.93万元,比2024 年执行数增加97.47万元，主要原因：25年人员经费正常增长，且24年有部分按公式分配的人员经费和职业年金未支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出916.19万元，占84.92%；社会保障和就业支出82.31万元，占7.63%；卫生健康支出35.95万元，占3.33%；住房保障支出44.48万元，占4.12%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025年预算数为916.19万元，比2024年执行数增加60.91万元，上升7.12%。主要是人员工资增长。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为82.31万元，比2024年执行数增加29.57万元，上升56.07%，主要原因为2025年预算中包含职业年金，2024年中该笔资金未支付。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为35.95万元，比2024年执行数增加4.71万元，上升15.08%，主要原因为该资金每年年初按人数计算预算数，执行时未能全部支付，因此产生差额。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为44.48万元，比2024年执行数增加2.28万元，上升5.4%，主要原因为该资金每年年初按人数计算预算数，执行时未能全部支付，因此产生差额。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
2025年一般公共预算基本支出685.9万元，其中：
人员经费623.63万元，主要包括：工资性支出370.68万元（基本工资82.76万元、津贴补贴259.74万元、奖金28.18万元）、机关事业单位养老保险缴费59.31万元、城镇职工基本医疗保险缴费28.54万元、公务员医疗补助7.41万元、其他社会保险缴费2.22万元（失业保险1.85万元、工伤保险0.37万元）、其他工资福利支出69.75万元（加班补助5.13万元、休假探亲费31.56万元、编外长聘人员工资33.06万元）、职业年金缴费23万元、住房公积金44.48万元、医疗费3.42万元、对个人和家庭的补助14.82万元（其他对个人和家庭的补助14.82万元）。
公用经费62.27万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出55.42万元（办公费4.07万元、劳务费16.6万元、公务用车运行维护费9.1万元、电梯运行维护费3.36万元、食堂补助20.75万元、其他商品和服务支出1.54万元）、工会经费6.85万元。
七、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费预算数为9.1万元，其中：公务用车购置及运行费9.1万元。2025年“三公”经费预算与2024年相同。
公务用车购置0辆、保有量3辆。
八、2025年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
2025年我单位无政府采购业务。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2025年预算绩效目标管理情况。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，资金393.03万元，其中：地方资金393.03万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是（博物馆运行经费158.1万元；博物馆业务经费195万元），占年初项目支出预算总额的89.84%。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位无该项资金。
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
我单位无政府债务。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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