拉萨市群众艺术馆2025年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市群众艺术馆概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市群众艺术馆2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市群众艺术馆2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年度部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市群众艺术馆概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定 ”方案文件，规定的部门主要职责。

1、发展全民艺术普及。

2、承担本地公益性、服务性演出和重大节日演出服务。

3、参加国家、 自治区文艺汇演、调演，开展对外文化交流。

4、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

拉萨市群众艺术馆纳入本部门 2025 年部门预算 编制范围的二级预算单位包括：

（一）：拉萨市群众艺术馆为拉萨市文化局所属事业单位，正科级建制，核定事业编 15名，其中领导职数 2 名。

（二）：单位内设 2 个机构；办公室, 内设正职领导职数 1 名，副职领导职数 1 名，经费来源为全额拨款。

1、办公室

贯彻落实管党支部、馆部各项工作规定，协调各科队、 室各项重要工作的综合部门，负责党务、人事、文秘、行政、 计划财务、后勤、维稳安保、基建、离退休人员、执行考勤制度等行政管理工作。

2、业务科室

贯彻落实团党支部、 馆部各项业务工作主要艺术普及和培训规划。负责协调、安排、督办协调各业务部门创作、群众文化活动、安排部署业务 工作及拟定工作计划，负责监督、检查、汇总，执行相关奖惩制度和本部门的考勤制度。

第二部分  拉萨市群众艺术馆2025年度预算明细表

拉萨市群众艺术馆2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市群众艺术馆2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算853.20万元。收入包括一般公共预算拨款收入853.20万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出716.71万元、社会保障和就业支出69.44万元、卫生健康支出29.97万元、住房保障支出37.08万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

2025年收入预算853.20万元，其中：上年结转0万元，占比0%；一般公共预算拨款收入853.20万元，占比100%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算853.20万元，其中：基本支出544.36万元，占64%；项目支出308.84万元，占36%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算853.20万元。收入皆为一般公共预算当年拨款收入，无上年结转资金。支出包括：文化旅游体育与传媒支出716.71万元、社会保障和就业支出69.44万元、卫生健康支出29.97万元、住房保障支出37.08万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款853.20万元，比2024年执行数增加124.47万元，增长13%，主要原因是项目增加、基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2025年文化旅游体育与传媒支出716.71万元，占84%， 社会保障支出69.44万元，占8%；卫生健康支出29.97万元，占4%；住房保障支出37.08万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒(207)文化和旅游(01)群众文化（09）2025年预算数为716.71万元。比2024年执行数减少124.16万元，减少15%、 主要是单位实有人数减少1人。     

2、社会保障和就业(208)行政事业单位养老(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 2025年预算数为49.44万元。比2024年执行减少2.25万元、减少4.35%、主要是人数变动。

3、社会保障和就业(208)行政事业单位养老(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06) 2025年预算数为20万元。比2024年执行数增加 5万元，增加33%，主要是取费基数变化变动。   

4、卫生健康(210)行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为23.79万元。比2024年执行减少1.09万元，减少4.38%，主要是人数变动。

5、卫生健康(210)行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为6.18万元。比2024年执行数减少0.28万元，减少4.33%。主要是人数变动。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为37.08万元。比2024年执行数减少1.69万元，减少4.36%，人数变动。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出509.04万元。人员经费496.43万元，主要包括：（1）工资福利支出496.43万元。其中：基本工资71.35万元、津贴补贴232.47万元、奖金23.52万元、机关事业单位养老保险缴费49.44万元、职业年金缴费20.00万元、职工基本医疗保险缴费23.79万元、公务员医疗补助6.18万元、其他社会保险缴费1.86万元、住房公积金37.08万元、其他工资福利支出30.74万元；（2）对个人和家庭的补助14.28万元。其中：医疗费补助2.70万元、生活补助  0 万元、其他对个人和家庭的补助11.58万元。

公用经费35.32万元，主要包括商品和服务支出35.32万元，其中：办公费0.40万元、电费0.50万元、邮电费0.10万元、差旅费2万元、劳务费1.14万元、委托业务费2万元、工会经费5.71万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出21.47万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务用车运行费2万元。2025年“三公”经费预算比2024年增加 0 万元，增长  0 %，预算无变化。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有  0辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

 2025年政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2024年执行数减少0万元。

九、政府购买服务情况说明

2025年本部门及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中；政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

拉萨市群众艺术馆为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025 年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额240 万 元，其中：政府采购货物预算 240万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常办公和下乡的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2025年预算绩效目标管理情况

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，一般公共预算当年财政拨款资金总计853.20万元，其中：基本支出544.36万元，项目支出308.84万元。

拉萨市群众艺术馆2025年免费开放经费绩效目标相关表格

拉萨市群众艺术馆2025年开展数字文化馆建设绩效目标相关表格

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2025年本部门预算无扶贫项目资金。

（六）政府债务情况

我馆2025 年度无使用和管理政府债券资金情况，也无对外举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。