目 录
第一部分 拉萨市文化和旅游局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 拉萨市文化和旅游局2025年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 拉萨市文化和旅游局2025年度部门预算数据分析
一、2025年部门收支总体情况表的说明
二、2025年度部门收入总体情况表的说明
三、2025年部门支出总体情况表的说明
四、2025年财政拨款收支总体情况表的说明
五、2025年一般公共预算支出情况表的说明
六、2025年一般公共预算基本支出情况表的说明
七、2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、2025年度政府性基金“三公”经费支出情况表说明
九、政府性基金预算支出情况表说明
十、政府购买服务预算表说明
十一、项目支出绩效表说明
十二、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市文化和旅游局概况
一、主要职能
市文化和旅游局负责贯彻落实党中央关于文化和旅游工作的方针政策以及自治区党委、市委的决策部署，把坚持和加强党对文化和旅游工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”,围绕当好“七个排头兵”,坚持“五条工作原则”,繁荣发展文化事业和文化产业，坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游深度融合。主要职责是：
1.拟订并组织实施全市文化事业、文化产业和旅游业发展政策、规划，推进文化和旅游融合发展。统筹推进文化和旅游相关改革工作。起草文化和旅游有关地方性法规和政府规章草案。
2.拟订并组织实施全市文化和旅游整体形象打造及推广规划。负责推进全市文化和旅游设施建设。拟订并组织实施文化和旅游市场开发规划，牵头推进全域旅游发展。
3.负责全市文艺事业管理，指导艺术创作生产，推动实施文艺精品工程，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动艺术全面发展。
4.负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设。深入实施中华优秀传统文化传承发展、文化惠民和文化“润边”工程，以文化艺术形式引导各族群众铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
5.推进全市文化和旅游科技创新发展，推动文化和旅游行业信息化、标准化建设。
6.负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。推进非物质文化遗产与旅游业深度融合，活化拉萨非遗资源走向市场，贴近游客。负责拉萨特色文化的挖掘、培育和运用，以“拉萨文化”塑造“文化拉萨”。
7.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，牵头推进景区景点景品打造，促进文化产业和旅游产业高质量发展。牵头推进“+旅游”,推动产业融合、产品融合、市场融合、服务融合。统筹协调旅游市场资源、要素的管理和整合利用。负责全市重点旅游区域、景区景点、线路的规划、建设和管理，打造精品旅游线路。加强对文化和旅游类企业、协会及新型业态发展的宏观引导、指导。牵头实施文旅优秀龙头企业培育工程。牵头推进重要的世界旅游目的地建设。牵头负责全域旅游氛围营造，讲好拉萨故事。
8.依法负责全市文化和旅游市场行业监管工作，推进文化和旅游行业信用体系建设，健全完善“红黑榜”制度、“有进有退”动态管理机制。依法管理文化和旅游市场。
9.负责法律法规赋予市本级、城关区及市管开发区文化和旅游市场综合行政执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文 物、出版、广播电视、电影和旅游等方面的违法行为，维护市场秩序。指导监督全市文化和旅游市场综合行政执法工作。负责牵头统筹协调文化和旅游市场联合执法，建立完善协调工作机制。
10.统筹指导和实施全市文化和旅游行业教育培训工作，提升从业人员综合素质和服务水平。
11.根据授权指导、管理全市文化和旅游对内对外交流合作和宣传推广工作，组织管理大型文化和旅游活动，推动中华文化走出去。
12.负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。
13.完成市委、市政府交办的其他任务。
14.代管拉萨市文物局。
拉萨市文物局职能：
1、贯彻执行党的文物工作方针政策，执行文物保护法律法规。拟订全市文物和博物馆事业发展规划并组织实施。参与起草地方性法规草案和政府规划草案并监督实施。
2、指导协调和管理全市文物保护工作，承办文物保护单位及文化和自然遗产的申报、公布工作。负责文物保护项目实施，组织协调全市考古工作，开展文物保护宣传、合同相关部门承担世界文化遗产、历史文化名城（街、镇、村）的保护和监管。配合有关部门开展革命文化保护利用工作。
3、指导全市博物馆（陈列馆、纪念馆）的业务工作，推动完善文物和博物馆等公共服务体系建设，承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格审核认定的管理，承担文物对外交流与合作。
4、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。指导、监督全市文物保护单位安全巡查、隐患整改，以及文物修缮和保护设施建设工作。履行文物安全监管职责，依法会同有关部门查处文物违法案件和文物犯罪的重大案件。
5、指导和推动全市文物和博物馆科技、信息化、标准化建设工作，组织开展文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。
二、部门预算单位构成
纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：拉萨市文化和旅游局（本级）、西藏牦牛博物馆、拉萨市歌舞团（曲艺团）、拉萨市群艺馆、拉萨市图书馆。
第二部分 拉萨市文化和旅游局2025年度预算明细表
第三部分 拉萨市文化和旅游局2025年度部门预算数据分析
一、2025年部门收支总表的说明
2025年收支总预算16068.23万元。收入为一般公共预算拨款收入16068.23万元；支出为一般公共服务支出1.35万元、文化旅游体育与传媒支出14032.68万元、社会保障和就业支出1063.65万元、卫生健康支出433.84万元、住房保障支出536.71万元。
二、2025年度部门收入总表的说明
收入预算16068.23万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入16068.23万元，占100%。
三、2025年部门支出总表的说明
2025年支出预算16068.23万元，其中：基本支出7750.63万元，占48.23%；项目支出8317.6万元，占 51.77%。
四、2025年财政拨款收支总表的说明
2025年财政拨款收支总预算16068.23万元。收入为一般公共预算当年拨款收入；支出为一般公共服务支出1.35万元、文化旅游体育与传媒支出1432.68万元、社会保障和就业支出1063.65万元、卫生健康支出433.84万元、住房保障支出536.71万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款16068.23万元,比2024年执行数减少6610.02万元，主要原因：项目减少（文物项目及基建项目正常完成）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年一般公共服务支出1.35万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出14032.68万元，占87.33%。社会保障和就业支出1063.65万元，占 6.62%；卫生健康支出433.84万元，占2.69 %；住房保障支出536.71万元，占 3.34 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）1.09万元。比2024年执行数增加1.09万元，增加100%。增加的主要原因是项目增加，项目为公益性工会经费1.09万元。
2.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）0.26万元。比2024年执行数减少0.5万元，减少65.79%。减少的主要原因是2025年两新党组织经费减少。
3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）2120.42万元。比2024年执行数减少406.81万元，减少16.10%。减少的主要原因是机构改革单位合并人员减少。
4.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）一般行政管理事务（02）64.01万元。比2024年执行数减少37.09万元，减少36.69%。减少主要原因是机构改革单位项目合并，其中：党建经费29.39万元、离退休人员活动经费6.12万元、三大节日慰问经费9.88万元、59.3.28离退休干部慰问金1万元、供氧经费14.62万元、驻村第一书记办实事经费3万元。
5.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)图书馆（04）21095.54万元。比2024年执行数减少968.49万元，下降88.4%。主要是减少了图书馆项目经费。
6.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）艺术表演场所（06）1270.46万元。比2024年执行数减少1680.22万元，减少56.95%。减少主要原因是项目建设已阶段完成。
7.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)艺术表演团体（07）2964.32万元。比2024年执行数增加404.17万元，增长15.78%。主要是歌舞团剧场提升改造项目经费。
8.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）1450.57万元。比2024年执行数减少517.28万元，减少35.66%。减少主要原因是项目建设已阶段完成。
9.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游交流与合作（10）4.27万元。比2024年执行数减少17.86万元，减少80.71%。减少主要原因是项目减少。
10.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化创作与保护（11）376.68万元。比2024年执行数增加141.31万元，增加60.04%。增加主要原因是项目增加。其中：非物质文化遗产保护3万元、公共文化服务体系建设313.68万元、第六届文艺调演60万元。
11.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游市场管理（12）1382.29万元。比2024年执行数增加1382.29万元，增加100%。增加主要原因是机构改革文旅合并后对文旅市场的项目资金增加。
12.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）旅游宣传（13）1150.02万元。比2024年执行数增加1150.02万元，增加100%。增加主要原因是机构改革文旅合并后对文旅宣传的项目资金增加。
13.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游管理事务（14）60.8万元。比2024年执行数增加60.8万元，增加100%。增加主要原因是机构改革文旅合并后对文旅管理事务的项目资金增加。
14.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）1110万元。比2024年执行数增加1110万元，增加100%。增加主要原因是机构改革文旅合并后，对文旅的项目资金增加。主要增加了春晚相关经费及自治区旅游发展专项资金。
15.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）9.5万元。比2024年执行数减少6377.37万元，减少93.28%。减少主要原因是文物项目阶段性完成和部分项目放入存量。
16.文化旅游体育与传媒(207)文物(02)博物馆(05) 916.19万元。比2023年执行数增加47.01万元，增长5.4%。主要是人员经费增加。
17.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2其他文化旅游体育与传媒支出（99）57.61万元。比2024年执行数增加57.61万元，增加100%。增加主要原因是项目增加。为文化执法队业务用房改造：57.61万元。
18.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）715.62万元。比2024年执行数增加172.66万元，增长31.79%。增加的主要原因是歌舞团新增加32名人员。
19.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）344.81万元。比2024 年执行数增加75.14万元，增加27.86%。主要原因是2025年预算按预计退休人数取的数。
20.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）3.22万元。比2024 年执行数增加0.28万元，增加9.52%，主要原因是2025年高龄老人数量增加。
21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）151.75万元。比2024年执行数增加70.26万元，增长86.21%。增加的主要原因是单位人员增加。
22.卫生健康(210)行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）192.64万元。比2024年执行数增加12.83万元，增长7.13%，主要是取费基数变化。
23卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）89.45万元。比2024年执行数增加21.58万元，增长31.79%。增加的主要原因是歌舞团新增加32名人员。
24.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）536.71万元。比2024年执行数增加129.49万元，增长31.79%。增加的主要原因是歌舞团新增加32名人员。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
2025年一般公共预算基本支出7750.63万元，其中：
1.工资福利支出7002.33万元，具体包括：基本工资971.02万元、津贴补贴3179.98万元、奖金339.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费715.62万元、职业年金缴费334.81万元、职工基本医疗保险缴费344.39万元、公务员医疗补助缴费89.45万元、其他社会保障经费18.54万元、住房公积金536.71万元、其他工资福利支出461.86万元。
2.商品和服务支出（机关运行经费）569.79万元，具体包括：办公费21.1万元、印刷费0.84万元、水费0.7万元、电费33.5万元、邮电费4.66万元、物业管理费0.52万元、差旅费13.7万元、劳务费53.94万元、委托业务费20.5万元、工会经费82.66万元、公务用车运行维护费48.39万元、其他商品和服务支出289.28万元。
3.对个人和家庭的补助支出178.51万元，具体包括：生活补助18.2万元、医疗费补助41.97万元、其他对个人和家庭的补助118.34万元。
七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费预算数为69.86万元，其中：因公出国（境）费4.27万元，公务用车购置及运行费65.59万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年“三公”经费预算增加33.47万元，增长91.97%，主要原因是机构改革公务用车购置数量增加、因公出国费用增加。
因公出国（境）1团组、2人，公务用车购置1辆、保有19辆，国内公务接待0批次、0人。
我局严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则、自治区“约法十章”“九项要求”和拉萨市委“八项要求”、拉萨市政府“八个力戒”以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的工作要求，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。
八、2025年度政府性基金预算支出情况说明
拉萨市文化和旅游局2025年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
我局2025年机关运行经费预算569.79万元，具体包括：办公费21.1万元、印刷费0.84万元、水费0.7万元、电费33.5万元、邮电费4.66万元、物业管理费0.52万元、差旅费13.7万元、劳务费53.94万元、委托业务费20.5万元、工会经费82.66万元、公务用车运行维护费48.39万元、其他商品和服务支出289.28万元。比2024年预算增加205.83万元，增长56.55%，增加的主要原因是机构改革单位合并人员增加相关经费增加，主要包括公务用车运行维护费、电费、差旅费、工会经费及其他经费。另2025年干部职工伙食费标准由原先618元/月/人提高至910元/月/人，综上原因，两年比较2025年机关运行经费总量增加。
（二）政府采购情况说明
2025年本部门及所属各科室政府采购预算总额1372万元，其中：政府采购货物预算423万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算949万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月底，拉萨市文化和旅游局公务用车编制数量20辆，实际保有量19辆，其中一般公务用车15、执法执勤用车4辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备1台（套）。
（四）2025年预算绩效目标管理情况
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，拉萨市文化和旅游局2025年一般公共预算当年财政拨款资金总计16068.23万元，其中：基本支出7750.63万元，项目支出8317.6万元。拉萨市文化和旅游局2025年一般公共预算当年财政拨款资金16068.23万元已全部纳入绩效管理。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
拉萨市文化和旅游局2025年年初预算中未安排扶贫资金。
（六）政府债务情况
2025年拉萨市文化和旅游局不存在举借债务情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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