拉萨市图书馆2025年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市图书馆概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市图书馆2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市图书馆2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年度部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市图书馆概况

一、主要职能

拉萨市图书馆作为城市公共文化服务体系的重要组成部分，承担着保存文化遗产、传播知识信息、促进社会教育、推动全民阅读等重要职能。具体包括：

1.文献资源建设与服务

系统收集、整理、保存各类文献资源（如图书、期刊、报纸、电子资源等），构建覆盖多学科、多载体的馆藏体系。为公众提供图书借阅、参考咨询、文献检索等服务，满足市民多样化的阅读需求。 

2.社会教育与文化推广

开展阅读推广活动（如读书会、讲座、展览等），营造全民阅读氛围，提升市民文化素养。提供终身学习支持，开设公益培训课程（如数字技能、传统文化等），助力学习型社会建设。 

3.信息服务与知识共享

提供政府信息公开查询服务，支持公众获取政策法规、统计数据等信息。建设数字图书馆，推动资源共享，为市民提供便捷的在线学习与研究平台。 

4. 文化遗产保护与传承

收集、整理地方文献和特色资源，建立地方文化数据库，保存城市记忆。

4.学术研究与技术支持

为科研机构、企事业单位提供专题文献支持和研究服务。推动图书馆学理论研究与实践创新，提升行业服务水平。

6. 社区服务与特殊群体关怀

延伸服务触角，建立社区分馆或流动图书馆，方便市民就近阅读。为残障人士、老年人、未成年人等特殊群体提供无障碍阅读服务，促进文化公平。 

通过以上职能，拉萨市图书馆致力于成为城市的知识中心、文化中心和学习中心，为市民提供优质、便捷、普惠的公共文化服务，助力城市文化繁荣与社会发展。

二、部门预算单位构成

部门内设4个机构、分别是：办公室、读者服务组、社会工作组、采编组。

第二部分 拉萨市图书馆2025年度预算明细表

拉萨市图书馆2025年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市图书馆2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算1171.66万元。收入为一般公共预算拨款收入1171.66万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1095.54 万元、社会保障和就业支出40.45万元、卫生健康支出15.95万元、住房保障支出19.72万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算1171.66万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1171.66万元，占100%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算1171.66万元，其中：基本支出300.02万元，占25.61%；项目支出871.64万元，占74.39%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算1171.66万元。收入为一般公共预算拨款1171.66万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1095.54万元、社会保障和就业支出40.45万元、卫生健康支出15.95万元、住房保障支出19.72万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款1171.66万元,比2024 年执行数减少628.81万元，主要原因：2024年采购智慧化图书馆土建以及设备项目已结项。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1095.54万元，占93.5%；社会保障和就业支出40.45万元，占3.45%；卫生健康支出15.95万元，占1.36%；住房保障支出19.72万元，占1.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）图书馆（项）2025年预算数为1171.66，比2024年执行数减少628.81 万元，下降53.67%。主要是2024年采购智慧化图书馆土建以及设备并已结项。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2025年预算数为26.3万元，比2024 年执行数增加15.33万元，上升58.29%，主要是2025年新增5人遴选人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费2025年预算数为14.15万元，比2024 年执行数增加8.25万元，上升58.3%，主要是2025年新增5人遴选人员。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）职工基本医疗保险缴费2025年预算数为12.66万元，比2024 年执行数增加7.38万元，上升58.29%，主要是2025年新增5人遴选人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助缴费2025年预算数为3.29万元，比2024 年执行数增加1.92万元，上升58.36%，主要是2025年新增5人遴选人员。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项））2025年预算数为19.72万元，比2024 年执行数增加11.49万元，上升58.27%。主要是2025年新增5人遴选人员。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出 1171.66 万元，其中：人员经费269.43万元，主要包括工资性支出264.12万（基本工资31.02万、津贴补贴120.88万、奖金12.47万）、机关事业单位养老保险缴费26.3万、职工基本医疗保险缴费12.66万、公务员医疗补助3.29万、其他社会保险缴费0.98万（失业保险0.82万、工伤保险0.16万）、其他工资福利支出22.65万（加班补助2.7万、休假探亲费19.95万）、职业年金缴费14.15万、住房公积金19.72万、医疗费1.8万、对个人和家庭的补助5.31万（医疗费补助1.8万、其他对个人和家庭的补助3.51万）。

公用经费 30.59 万元，主要包括商品和服务支出30.59（办公费8.62万元、邮电费0.16万元、差旅费0.7万元、公务用车运行维护费2.29万元、其他商品和服务支出15.78万元、工会经费3.04万元）。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为2.29万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.29万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年增加0.5万元，增长21.83%，主要原因是图书馆2024年公车保有量为1辆，2025年开始需要进行车辆年审、购买保险等，需要增加0.5万元 。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0 辆、保有1辆，国内公务接待 0批次、0人。

我单位严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，结合我馆实际情况，严格控制公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少0万元。

我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年我馆运行经费财政拨款预算30.59万元，主要包括商品和服务支出30.59（办公费8.62万元、邮电费0.16万元、差旅费0.7万元、公务用车运行维护费2.29万元、其他商品和服务支出15.78万元、工会经费3.04万元）。比2024年预算减少（增加）10.08万元，增长32.95%。主要是2025年新增加5人遴选人员，需要增加相应的运行经费 。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 423 万元，其中：政府采购货物预算423万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，拉萨市图书馆共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理23个，资金1171.6万元，其中：中央转移支付资金34.4万元，地方资金1137.2万元。

拉萨市图书馆绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 拉萨市图书馆2025年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

 拉萨市图书馆不存在举借债务情况。

   第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。