拉萨市旅游发展局2024年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市旅游发展局概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  拉萨市旅游发展局部门预算明细表

第三部分  拉萨市旅游发展局部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市旅游发展局概况

一、主要职能

（一）拟订全市旅游发展规划，起草有关旅游业地方性法规、政府规章草案并组织实施。

（二）牵头推进国际文化旅游城市和“全域旅游”示范区建设工作，统筹协调推进旅游与文化等相关产业融合发展，推进旅游体制机制改革。

（三）拟订全市旅游市场开发规划并组织实施，组织拉萨旅游形象推广，促进旅游交流合作。指导、推进全域全时旅游发展。

（四）统筹推进全市旅游公共服务体系建设，参与协调全市公共设施的旅游服务功能配置。

（五）统筹规划旅游产业建设，培育旅游新产品、新业态，优化旅游产业和产品结构。推进旅游产业投融资体系建设。

（六）组织实施全市旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。

（七）统筹协调和指导监督全市旅游市场发展，对旅游市场经营进行行业监管，推进旅游行业信用体系建设。负责旅游市场行政执法工作。

（八）负责全市旅游行业安全生产监督管理和综合协调工作。

（九）指导推进旅游科技创新发展，推进旅游行业信息化、标准化建设，负责全市旅游统计和经济运行分析工作。

（十）负责编制和组织实施全市旅游人才规划，组织和指导全市旅游行业教育培训工作。

（十一）与市文化局建立融合发展工作机制，共同推进旅游和文化融合发展。加强协调配合和工作衔接，形成工作合力。

（十二）负责执法工作的组织协调、考核评价、法制审核、举报受理、案件督办、案卷归档；负责监督指导辖区内综合行政执法体系建设、执法队伍建设、执法信息化建设；负责执法人员资格管理和执法装备管理；负责落实“双随机、一公开”制度；负责指导县（区）综合行政执法工作。

（十三）负责全市导游人员的管理、考试、年审和培训工作；负责全市旅游从业人员的管理、考试和培训工作；负责建设全市旅游咨询投诉统一受理服务平台，受理重大旅游咨询和投诉事项，监督指导各县（区）旅游咨询投诉受理情况；协助做好旅游团队信息登记备案和审核工作；负责全市旅游信息化建设相关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

拉萨市旅游发展局内设机构5个（正科级）,包括:办公室、资源开发科、产业发展科、行业管理科（政策法规科）、交流促进科。

在原有市旅游服务质量监督管理所的基础上，整合局机关内设机构执法职责，组建市旅游市场综合行政执法队(设有执法一队、执法二队、执法监督科三个科室)，实行“局队合一”体制，负责法律赋予市本级和市辖区及市属功能园区的旅游市场综合行政执法工作。撤销原所属事业科室市旅游服务质量监督管理所。

另所属事业单位1个（正科级），为拉萨市旅游综合服务中心，经费来源为全额拨款。

本部门无二级预算单位。

第二部分 拉萨市旅游发展局2024年度预算明细表

拉萨市旅游发展局2024年度部门预算明细表

    第三部分 拉萨市旅游发展局2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2024年收支总预算4811.62万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4811.62万元；支出包括：一般公共服务支出0.76万元、文化旅游体育与传媒支出4447.19万元、社会保障和就业支出175.17万元、卫生健康支出84.26万元、住房保障支出104.24万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量4811.62万元，同比减少12175.02万元，主要原因是：2023年度收入预算中包含疫情征用应急酒店项目资金12000万元及自治区旅游发展专项资金1500万元。其中：上年结转0万元；2024年一般公共预算拨款收入   4811.62万元，占100%；2024年政府性基金预算拨款收入0万元；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元。

三、部门支出总体情况

支出预算总量4811.62万元，同比减少12175.02万元，主要原因是：2023年度支出预算中包含疫情征用应急酒店项目资金12000万元及自治区旅游发展专项资金1500万元。其中：基本支出1534.01万元，占32%；项目支出3277.61万元，占68%；事业单位经营支出0万元。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算4811.62万元，同比减少12175.02万元，主要原因是：2023年度收入预算中包含疫情征用应急酒店项目资金12000万元及自治区旅游发展专项资金1500万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4811.62万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0   万元；支出包括：一般公共服务支出0.76万元、文化旅游体育与传媒支出4447.19万元、社会保障和就业支出175.17万元、卫生健康支出84.26万元、住房保障支出104.24万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款4811.62万元,比2023 年执行数减少23501.3万元，主要原因：2023年度执行数中包含疫情征用应急酒店项目资金12000万元及疫情防控专项资金11417.25万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款4811.62万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.76万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出4447.19万元，占92%；社会保障和就业支出175.17万元，占4%；卫生健康支出84.26万元，占2%；住房保障支出104.24万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算当年拨款4811.62万元，具体使用如下：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）预算数为0.76万元，与2023年执行数相比无变化。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）预算数为1170.34万元，比2023 年执行数增加170.78万元，增长17%。主要原因是2024年工资性支出中包含2023及2024年两年的13个月工资。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）预算数为23.56万元，比2023 年执行数增加15.87万元，增长206%。主要原因是党建经费增长。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）预算数为957.94万元，比2023 年执行数增加531.16万元，增长124%。主要原因是旅游市场提质升级促消费项目资金增长。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）预算数为1038.92万元，比2023 年执行数减少264.67万元，减少20%。主要原因是根据拉萨旅游知名度以及旅游市场现状考虑，要加大对旅游市场提质升级促消费项目资金的投入的同时对外宣传项目资金要相应减少。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）预算数为1186.93万元，比2023 年执行数增加991.05万元，增长506%。主要原因是新增以前年度项目资金结项、预算资金绩效考核奖励资金等项目。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为69.5万元，比2023 年执行数减少13593.45万元，减少99%。主要原因是疫情征用应急酒店项目及自治区旅游发展专项资金已结项。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为138.99万元，比2023年执行数增加21.81万元，增长19%。主要原因是政策性调资及人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为36万元，比2023年执行数增加36万元，增长100%。主要原因是政策性增加。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为0.18万元，比2023年执行数相比无变化。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为66.89万元，比2023年执行数增加11.02万元，增长20%。主要原因是政策性调资及人员增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为17.37万元，比2023 年执行数增加2.34万元，增长16%。主要原因是政策性调资及人员增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为104.24万元，比2023 年执行数增加8.03万元，增长8%。主要原因是政策性调资及人员增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出1534.01万元，其中人员经费1426.07万元，主要包括：工资性支出934.76万元（基本工资184.06万元、津贴补贴618.56万元、奖金132.14万元）、机关事业单位养老保险缴费138.99万元、城镇职工基本医疗保险缴费66.89万元、公务员医疗补助17.37、其他社会保险缴费0.87万元（工伤保险）、其他工资福利支出89万元（加班补助11.61万元、休假探亲费77.39万元）、职业年金缴费36万元、住房公积金104.24万元、对个人和家庭的补助37.95万元（生活补助10.04万元、医疗费补助7.74万元、其他对个人和家庭的补助20.17万元）。

公用经费107.94万元，主要包括：商品和服务支出（办公费2万元、水费2.5万元、电费9.9万元、邮电费1.2万元、物业管理费0.6万元、差旅费1万元、维修(护)费1.3万元、租赁费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费0.97万元、劳务费11.58万元、委托业务费6.5万元、公务用车运行维护费15.71万元、电梯运行维护费2万元、食堂补助31.8万元、其他商品和服务支出4.13万元、工会经费16.05万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为43.89万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置27.21万元，公车运行费15.71万元，公务接待费0.97万元。“三公”经费预算比2023年增加27.21万元，增长163%，主要原因是新增公务用车购置费27.21万元，购置公务用车1台后我单位车辆保有量5辆，仍缺编1辆。

2024年因公出国（境）0个团组、0人；公务用车购置 1  辆、保有5辆；国内公务接待4批次、52人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市旅游发展局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算107.94万元，比2023年预算减少0.14万元，降低0%。主要原因是工会经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额911.05万元，其中：政府采购货物预算11.94万元、政府采购工程预算705.15万元、政府采购服务预算193.96万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年1月底，本部门共有车辆4辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理45个，资金4811.62万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金4811.62万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理23个，分别是：

1、项目名称：旅游宣传活动经费，资金460万元；

2、项目名称：以前项目尾款，资金637.01万元；

3、项目名称：车辆购置，资金27.21万元；

4、项目名称：景区消杀防疫设备，资金11.94万元；

5、项目名称：八廓古城、哲蚌寺旅游导视牌安装制作，资金8.68万元；

6、项目名称：旅游信息化经费，资金25.32万元；

7、项目名称：机动经费，资金25万元；

8、项目名称：党建经费，资金17.37万元；

9、项目名称：三大节日离退休干部慰问经费，资金2.47万元；

10、项目名称：“两新”组织党员活动经费，资金0.76万元；

11、项目名称：离退休党员党建经费，资金3.1万元；

12、项目名称：办公用房维修改造，资金52.71万元；

13、项目名称：旅游从业人员培训，资金29万元；

14、项目名称：创建国家文化和旅游消费示范城市，资金83万元；

15、项目名称：自治区旅游发展专项资金，资金69.5万元；

16、项目名称：“冬游西藏”市场促进奖励，资金75万元；

17、项目名称：旅游市场提质升级促进消费活动，资金842万元；

18、项目名称：公益性岗位等工会经费，资金0.62万元；

19、项目名称：资源普查，资金85万元；

20、项目名称：中国（拉萨）数字自驾游大会，资金578.92万元；

21、项目名称：专家审查评估费，资金71万元；

22、项目名称：构建拉萨景区经济发展路径课题研究经费，资金129万元；

23、预算执行绩效考核奖励资金，资金43万元；

以上23个项目资金为3277.61万元，占年初项目支出预算总额的100%。

附:重点项目绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年度没有使用扶贫资金管理安排的支出。

（六）政府债务情况。

我部门2024年度没有使用政府债务资金安排的支出。

第四部 分名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。