拉萨市图书馆2024年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市图书馆概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市图书馆2024年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市图书馆2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市图书馆概况

一、主要职能

1、保存人类文化遗产。图书馆作为文献和信息资源的收藏中心，负责收集、整理和保存各种形式的文献资料，以确保人类的历史、文化、知识和经验得以传承。

2、开展社会教育。图书馆通过提供文献借阅、教育培训、讲座展览等服务，发挥着教育职能，帮助人们获取知识、提升技能。

3、传递科学信息。图书馆利用其丰富的图书信息资料，向用户传递科学、技术、文化等信息，促进知识的传播和应用。

4、开发智力资源。图书馆通过其收藏的图书资料，对这些资源进行加工和处理，以开发智力资源，同时通过提供文献信息服务，帮助人们利用这些资源，从而开发用户的脑力资源等。

部门预算单位构成

拉萨市图书馆为拉萨市图书馆所属事业单位，正科级建制，核定事业编制10名，科级领导职数2名（1正1副），其中：馆长1名，副馆长1名。经费来源为全额拨款。

第二部分 拉萨市图书馆2024年度预算明细表

拉萨市图书馆2024年度预算明细表

第三部分  拉萨市图书馆2024年度部门预算数据分析 

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算1834.01 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

2024年收入预算1834.01万元，其中：上年结转 0 万元，占0%；一般公共预算拨款收入1834.01万元，占100 %。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算1834.01万元，其中：基本支出 128.85万元，占7.03%；项目支出1705.16万元，占92.97%。无事业单位经营支出。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算1834.01万元。收入皆为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1834.01万元、上年结转 0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1802.26万元、社会保障和就业支出16.87万元、卫生健康支出6.65万元、住房保障支出8.23万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款1834.01万元，比2023年执行数增加1834.01万元，主要原因：拉萨市图书馆为2024年新增预算单位，2023年预算资金在拉萨市图书馆账户上，新增人员工资及新增拨付职业年金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出1802.26万元，占98.27%；社会保险和就业支出16.87万元，占0.92%；卫生健康支6.65出万元，占0.36%；住房保障支出8.23万元，占0.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为1802.26万元。比2023年执行数增加1802.26万元，增加100%。主原因是拉萨市图书馆为2024年新增预算单位，2023年预算资金在拉萨市图书馆账户上。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.97万元。比2023年执行数增加10.07万元。增长100%，主要原因：拉萨市图书馆为2024年新增预算单位，2023年预算资金在拉萨市图书馆账户上。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2024年预算数为5.90万元。比2023年执行数增加5.90万元，增加100%。主要原因：拉萨市图书馆为2024年新增预算单位，2023年预算资金在拉萨市图书馆账户上。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.28万元。比2023年执行数增加6.65万元。主要原因：拉萨市图书馆为2024年新增预算单位，2023年预算资金在拉萨市图书馆账户上。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.37万元，比2023年执行数增加1.37万元。主要原因：拉萨市图书馆为2024年新增预算单位，2023年预算资金在拉萨市图书馆账户上。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.23万元，比2023年执行数增加8.23万元。主要原因：拉萨市图书馆为2024年新增预算单位，2023年预算资金在拉萨市图书馆账户上。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出128.85万元。其中：

人员经费118.77万元，主要包括：（1）工资福利支出116.31万元。基本工资12.38万元、津贴补贴51万元、奖金10.38万元、机关事业单位养老保险缴费10.97万元、职业年金5.09万元、职工基本医疗保险缴费5.28万元、公务员医疗补助1.37万元、其他社会保险缴费0.41万元、住房公积金8.23万元、其他工资福利支出10.39万元（休假探亲费9.04万元、加班补助1.35万元）；（2）对个人和家庭的补助2.46万元、 其他对个人和家庭的补助1.56万元（电话费0.78万元、租房补助0.1万元、维稳补助0.68万元）。

公用经费10.08万元，主要包括：办公费2.11万元、工会经费1.27万元、公务用车运行维护费1.79万元、差旅费0.8万元，其他商品和服务支出4.11万元（食堂补助3.70万元、其他商品和服务支出0.41万元）。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1.79万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 1.79万元（机关公务用车运行费15万元），公务接待费 0万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加1.79万元，增长100%，主要原因：图书馆新调拨一辆公务用车。

公务用车调拨 1辆、保有0辆。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额918.25万元，其中：政府采购智慧化图书馆设备预算270.11万元、智慧化图书馆土建项目预算271.14万元，图书馆文献及数字资源采购预算377万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年1月底，本部门共有车辆1辆，为公务车辆。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

拉萨市图书馆2024年已实现财政支出绩效目标管理全覆盖，2024年一般公共预算当年财政拨款资金总计1834.01万元，其中：基本支出128.85万元，项目支出1705.16万元，附整体支出绩效目标表和项目支出绩效表:

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市图书馆2024年年初预算中无扶贫资金及项目。

（六）政府债务情况

2024年拉萨市图书馆无政府债务情况。

第四部分  名词解释 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。