拉萨市旅游发展局2022年度部门预算

目 录

第一部分  拉萨市旅游发展局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市旅游发展局2022年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市旅游发展局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

二、2022年度部门收入总表的说明

三、2022年部门支出总表的说明

四、2022年财政拨款收支总表的说明

五、2022年一般公共预算支出表的说明

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分拉萨市旅游发展局概况

一、主要职能

（一）拟订全市旅游发展规划，起草有关旅游业地方性法规、政府规章草案并组织实施。

（二）牵头推进国际文化旅游城市和“全域旅游”示范区建设工作，统筹协调推进旅游与文化等相关产业融合发展，推进旅游体制机制改革。

（三）拟订全市旅游市场开发规划并组织实施，组织拉萨旅游形象推广，促进旅游交流合作。指导、推进全域全时旅游发展。

（四）统筹推进全市旅游公共服务体系建设，参与协调全市公共设施的旅游服务功能配置。

（五）统筹规划旅游产业建设，培育旅游新产品、新业态，优化旅游产业和产品结构。推进旅游产业投融资体系建设。

（六）组织实施全市旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。

（七）统筹协调和指导监督全市旅游市场发展，对旅游市场经营进行行业监管，推进旅游行业信用体系建设。负责旅游市场行政执法工作。

（八）负责全市旅游行业安全生产监督管理和综合协调工作。

（九）指导推进旅游科技创新发展，推进旅游行业信息化、标准化建设，负责全市旅游统计和经济运行分析工作。

（十）负责编制和组织实施全市旅游人才规划，组织和指导全市旅游行业教育培训工作。

（十一）与市文化局建立融合发展工作机制，共同推进旅游和文化融合发展。加强协调配合和工作衔接，形成工作合力。

（十二）负责执法工作的组织协调、考核评价、法制审核、举报受理、案件督办、案卷归档；负责监督指导辖区内综合行政执法体系建设、执法队伍建设、执法信息化建设；负责执法人员资格管理和执法装备管理；负责落实“双随机、一公开”制度；负责指导县（区）综合行政执法工作。

（十三）负责全市导游人员的管理、考试、年审和培训工作；负责全市旅游从业人员的管理、考试和培训工作；负责建设全市旅游咨询投诉统一受理服务平台，受理重大旅游咨询和投诉事项，监督指导各县（区）旅游咨询投诉受理情况；协助做好旅游团队信息登记备案和审核工作；负责全市旅游信息化建设相关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

拉萨市旅游发展局内设机构5个（正科级）,包括:办公室、资源开发科、产业发展科、行业管理科（政策法规科）、交流促进科。

在原有市旅游服务质量监督管理所的基础上，整合局机关内设机构执法职责，组建市旅游市场综合行政执法队(设有执法一队、执法二队、执法监督科三个科室)，实行“局队合一”体制，负责法律赋予市本级和市辖区及市属功能园区的旅游市场综合行政执法工作。撤销原所属事业科室市旅游服务质量监督管理所。

另所属事业单位1个（正科级），为拉萨市旅游综合服务中心，经费来源为全额拨款。

本部门无二级预算单位。

第二部分 拉萨市旅游发展局2022年度预算明细表

拉萨市旅游发展局2022年度部门预算明细表

     第三部分 拉萨市旅游发展局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算3611.03万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3611.03万元；支出包括：一般公共服务支出0.76万元、文化旅游体育与传媒支出3319.09万元、社会保障和就业支出120.38万元、卫生健康支出80.51万元、住房保障支出90.29万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算3611.03万元，其中：一般公共预算拨款收入3611.03万元，占100%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算3611.03万元，其中：基本支出1210.57万元，占34%；项目支出2400.46万元。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算3611.03万元。收入为一般公共预算拨款3611.03万元，包括：一般公共预算当年拨款收入3611.03万元；支出包括：一般公共服务支出0.76万元、文化旅游体育与传媒支出3319.09万元、社会保障和就业支出120.38万元、卫生健康支出80.51万元、住房保障支出90.29万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款3611.03万元,比2021 年执行数减少240万元，主要原因：援藏项目资金未列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0.76万元；文化旅游体育与传媒支出3319.09万元，占92%；社会保障和就业支出120.38万元，占3%；卫生健康支出80.51万元，占2%；住房保障支出90.29万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2022年预算数为0.76万元，比2021年执行数减少0.08万元，下降1%。主要是政策性原因。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算数为923.97万元，比2021 年执行数增加35.17万元，增长4%。主要原因是政策性增资。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为14.36万元，比2021 年执行数减少2.54万元，下降15%。主要原因是政策性标准降低。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2022年预算数为1406万元，比2021 年执行数增加150.45万元，增长12%。主要原因是增大了疫情后拉动消费支出预算。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022年预算数为374.46万元，比2021 年执行数增加226.98万元，增长154%。主要原因是增加了八廓古城等景区旅游标示牌制作。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为600.30万元，比2021 年执行数减少729.75万元，下降55%。主要原因是减少了抗疫应急酒店等支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为120.38万元，比2021 年执行数增加38.38万元，增长47%。主要原因是政策性调资及人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为65.46万元，比2021 年执行数增加20.87万元，增长47%。主要原因是政策性调资及人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为15.05万元，比2021 年执行数增加5.02万元，增长50%。主要原因是政策性调资及人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为90.29万元，比2021 年执行数增加23.28万元，增长35%。主要原因是政策性调资及人员增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1210.57万元，其中：人员经费1112.56万元，主要包括：工资性支出752.38万元（基本工资160.96万元、津贴补贴534.21万元、奖金57.21万元）、机关事业单位养老保险缴费120.38万元、城镇职工基本医疗保险缴费65.46万元、公务员医疗补助15.05万元、其他社会保险缴费0.75万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出46.04万元（加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金90.29万元、对个人和家庭的补助22.21万元（医疗费补助4.94万元、其他对个人和家庭的补助17.27万元）。

公用经费98.01万元，主要包括：商品和服务支出98.01万元（办公费0.5万元、水费7.2万元、电费11万元、物业管理费1万元、差旅费2万元、维修(护)费2万元、租赁费1万元、公务接待费0.97万元、劳务费7万元、委托业务费1.91万元、公务用车运行维护费15.7万元、其他商品和服务支出33.83万元、工会经费13.9万元）。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为16.67万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15.7万元，公务接待费0.97万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少0.01万元，主要原因是按照相关规定履行节俭，严控开支。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有6量，国内公务接待4批次、52人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级拉萨市旅游发展局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算98.01万元，比2021年预算增加33.63万元，增长52%。主要是人员增加及食堂补助增加。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1429.12万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门共有车辆6辆，其中，县级领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金3611.03万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金3611.03万元。

重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理17个，分别是：

1、项目名称：旅游宣传活动经费，资金766万元；

2、项目名称：应急酒店经费，资金600万元；

3、项目名称：旅游专项促销推介，资金390万元；

4、项目名称：“冬游拉萨 共享地球第三极”旅游消费券，资金250万元；

5、项目名称：八廓古城、哲蚌寺旅游导视牌安装制作，资金200万元；

6、项目名称：旅游行业服务技能大赛，资金99.12万元；

7、项目名称：拉萨旅游信息化经费，资金60.34万元；

8、项目名称：强基惠民驻村工作队经费市级配套资金，资金14.36万元；

9、项目名称：机动经费，资金12万元；

10、项目名称：扫黑除恶专项经费，资金3万元；

11、项目名称：党建经费，资金1.85万元；

12、项目名称：三大节日离退休干部慰问经费，资金1.69万元；

13、项目名称：“两新”组织党员活动经费，资金0.76万元；

14、项目名称：干部职工意外伤害保险经费，资金0.5万元；

15、项目名称：离退休干部职工党员活动经费，资金0.34万元；

16、项目名称：高龄老人健康补贴，资金0.3万元；

17、项目名称：离退休党支部活动经费，资金0.2万元；

以上17个项目资金为2400.46万元，占年初项目支出预算总额的100%。

附部门整体支出绩效目标申报表。

部门整体支出绩效目标申报表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年度没有使用扶贫资金管理安排的支出。

（六）政府债务情况。

我部门2022年度没有使用政府债券资金安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。