拉萨市文化局2021年度部门预算

发布时间：2021-02-10 15:42

来源：拉萨市文化局

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第一部分拉萨市文化局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分拉萨市文化局2021年度部门预算明细表

第三部分拉萨市文化局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

六、2021年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分拉萨市文化局概况

一、部门预算单位构成

拉萨市文化局是市人民政府工作部门，一级预算单位，由下属西藏牦牛博物馆、拉萨市歌舞团、拉萨市群艺馆三个二级预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

拉萨市文化局职责：

1、贯彻执行国家、自治区关于文化工作的法律法规。拟订全文文化发展规划和有关政策，起草相关地方性法规草案和规章草案并组织实施。

2、统筹规划全市文化事业和文化产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体制机制改革，推进文化和相关产业融合发展。

3、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术品和推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

4、负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5、承担全市社会文化事业发展，指导基层文化队伍建设、设施建设、信息资源共享工程建设和古籍保护工作。承担全市群众文化事业发展，指导全市社会群众文化事业健康发展，组织全市性群众文化活动。

6、指导、推进全市文化科技创新发展，推进文化科技创新和文化行业信息化、标准化建设。

7、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化普查、保护、传承、普及、弘扬和振兴，承办非物质文化遗产代表项目的申报工作。

8、指导全市文化市场发展，负责文化市场经营活动的行业监管，指导文化市场综合执法工作，推进文化行业信用体系建设，依法规范文化市场。

9、指导和管理全市性重大文化艺术活动，推进对外文化交流项目，加强对外文化交流与合作。

10、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

11、与市旅游发展局建立融合发展工作机制，共同推进文化和旅游融合发展，形成工作合力。

12、代管市文物局。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

拉萨市文物局职责：

1、贯彻执行党的文物工作方针政策，执行文物保护法律法规。拟订全市文物和博物馆事业发展规划并组织实施。参与起草地方性法规草案和政府规划草案并监督实施。

2、指导协调和管理全市文物保护工作，承办文物保护单位及文化和自然遗产的申报、公布工作。负责文物保护项目实施，组织协调全市考古工作，开展文物保护宣传、合同相关部门承担世界文化遗产、历史文化名城（街、镇、村）的保护和监管。配合有关部门开展革命文化保护利用工作。

3、指导全市博物馆（陈列馆、纪念馆）的业务工作，推动完善文物和博物馆等公共服务体系建设，承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格审核认定的管理，承担文物对外交流与合作。

4、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。指导、监督全市文物保护单位安全巡查、隐患整改，以及文物修缮和保护设施建设工作。履行文物安全监管职责，依法合同有关部门查处文物违法案件和文物犯罪的重大案件。

5、指导和推动全市文物和博物馆科技、信息化、标准化建设工作，组织开展文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

拉萨市歌舞团主要职责：

1、挖掘、收集、创编、发展本地民间少数民族音乐、舞蹈文化艺术作品。

2、承担本地公益性、服务性演出和重大节日演出任务。

3、参加国家、自治区文艺汇演、调演，开展对外文化交流。

4、完成市委、市政府交办的其他任务。

拉萨市群艺馆主要职责：

1、组织群众文化活动，群众文艺理论研究。

2、民族民间文化遗产（艺术）收集与保护。

西藏牦牛博物馆主要职责：

1、负责收集、研究、保存和展示各牦牛产区的牦牛与人类历史活动的见证物、自然标本和艺术品等。

2、向社会公众传播自然科学、人文科学知识、进行爱祖国、爱西藏的教育等公益活动。

3、开展与牦牛文化相关的延伸服务，为社会提供展览、旅游、文化等服务。

（二）部门机构设置

拉萨市文化局内设办公室、公共文化科（艺术科）、文化产业科（非物质文化遗产科）、文化市场管理科四个科室，人员编制18名（含工勤)。

拉萨市文物局内设文博科、督察科两个科室，编制8名（含工勤)，下辖郎孜厦陈列馆编制5名。

文化市场综合行政执法队内设综合科、三个执法科共四个科室，人员编制17名。

拉萨市歌舞团为拉萨市文化局所属全额拨款事业单位，正科级建制，核定事业编106名，其中领导职数3名，实有75人。单位内设办公室、业务科、创研室。

拉萨市群众艺术馆为拉萨市文化局所属事业单位，核定事业编制15名，其中馆领导职数3名。

西藏牦牛博物馆为拉萨市文化局所属事业单位，副县级建制，核定事业编制20名，其中馆领导职数4名。单位内设4个正科级机构；办公室、藏品管理研究部、社会教育部、安保技术部，内设机构科级领导职数10名，经费来源为全额拨款。

第二部分拉萨市文化局2021年度部门预算明细表

拉萨市文化局2021年度部门预算明细表

第三部分拉萨市文化局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

2021年拉萨市文化局财政拨款收入20787.42万元,其中一般公共预算财政当年拨款收入7738.83万元，上年结转结余经费13048.59万元。2020年拉萨市文化局财政拨款支出20787.42万元,其中文化体育与传媒支出19205.68万元，社会保障和就业支出528.18万元，卫生健康支出285.62万元，住房保障支出317.71万元，转移性支出450.22万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较

2021年一般公共预算财政拨款总额为7738.83万元，比上年增加46.68万元,同比增长1%，其中基本支出由2020年的3926.77万元增至4304.89万元，较去年增加10%；增加的原因为文化市场综合行政执法队人员转隶产生的人员经费。项目经费由2020年的3765.38减少至3433.94万元，较去年减少9%，项目经费中增加了群众文化经费，减少的主要为“三区人才专项经费”和文物保护专项经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年一般公共预算财政拨款7738.83万元，其中：行政运行经费986.2万元，占一般公共预算财政拨款的12.74%；一般行政管理事务经费15万元，占0.19%；艺术表演团体经费1745.58万元，占22.57%；群众文化699.33万元，占9.04%；文化和旅游交流与合作20万元，占0.26%；文化创作与保护经费2075万元，占26.81%；文物保护172.6万元，占2.23%；博物馆895.94万元，占11.58%；机关事业单位养老保险缴费423.62元，占5.47%；机关事业单位职业年金缴费支出104.56万元，占1.35%；行政单位医疗69.56万元，占0.9%；事业单位医疗160.78万元，占2.08%；公务员医疗补助52.95万元，占0.68%；住房公积金317.71万元，占4.11%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒(207)文化和旅游(01)行政运行(01)986.2万元。

2、文化旅游体育与传媒(207)文化和旅游(01)一般行政管理事务（02）15万元。

3、文化旅游体育与传媒(207)文化和旅游(01)艺术表演团体（07）1745.58万元。

4、文化旅游体育与传媒(207)文化和旅游(01)群众文化(09)699.33万元。

5、文化旅游体育与传媒(207)文化和旅游(01)文化和旅游交流与合作(10)20万元。

6、文化旅游体育与传媒(207)文化和旅游(01)文化创作与保护(11)2075万元。

7、文化旅游体育与传媒(207)文物(02)文物保护(04)172.6万元。

8、文化旅游体育与传媒(207)文物(02)博物馆(05)895.94万元。

9、社会保障和就业(208)行政事业单位养老(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)423.62万元。

10、社会保障和就业(208)行政事业单位养老(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)104.56万元。

11、卫生健康(210)行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）69.56万元。

12、卫生健康(210)行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）160.78万元

13、卫生健康(210)行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）52.95万元。

14、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）317.71万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出4304.89万元,其中:

（一）机关工资福利支出1191.85万元

包括基本工资206.75万元，津贴补贴532.1万元，奖金60.73万元，伙食补助费15.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费127.93万元，职工基本医疗保险缴费69.56万元，公务员医疗补助15.99万元，其他社会保障缴费0.8万元，住房公积金95.95万元，加班费11.88万元，休假探亲费38.08万元，其他工资福利支出16.24万元。

（二）机关商品和服务支出71.38万元

包括办公费5.2万元，印刷费2.25万元，水费1.08万元，电费3.56万元，邮电费2.73万元，差旅费16.04万元，工会经费14.78万元，福利费0.26万元，公务接待费0.95万元，车辆运行维护费20万元，维修（护）费1.6万元，其他商品和服务支出2.93万元。

（三）对事业单位经常性补助支出2984.23万元

1、工资福利支出2834.77万元：其中基本工资461.81万元，津贴补贴1245.99万元，奖金140.22万元，伙食补助费39.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费295.69万元，职业年金缴费104.56万元，职工基本医疗保险缴费160.78万元，公务员医疗补助36.96万元，其他社会保障缴费11.10万元，住房公积金221.76万元，加班费29.7万元，休假探亲费86.6万元。

2、商品和服务支出149.46万元：其中办公费5.79万元，印刷费1.59万元，水费1.92万元，电费9.6万元，邮电费7.42万元，取暖费5.75万元，差旅费37.14万元，维修（护）费5.75万元，培训费3.18万元，公务接待费1.74万元，工会经费34.16万元，福利费0.66万元，车辆运行维护费16.35万元，其他商品和服务支出8.81万元，电梯运行维护费9.6万元。

（四）对个人和家庭补助支出57.43万元

包括遗属生活补助0.48万元，其他对个人和家庭的补助56.95万元。

机关工资福利支出和对事业单位经常性补助中工资福利支出共计4026.62万元，较2020年预算数增加386.59万元，增加11%。增加的主要原因是文化市场综合行政执法队人员转隶后新增的人员工资、社会保障缴费支出、住房公积金和福利支出；机关商品服务支出和对事业单位经常性补助中商品服务支出共计220.84万元，较2020年预算数减少0.81万元；对个人和家庭补助支出57.43万元，较2020年预算数减少7.66万元，减少12%，原因为取消了未休假人员补助经费。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年 “三公”经费总预算39.04万元。总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

（一）因公出国(境)经费预算0元，与2020年相比无变化。

（二）公务接待经费2.69万元，较2020年减少0.04万元。

（三）车辆运行维护经费36.35万元，较2020年增加7.24万元。

（四）2020年公务用车编制数11辆，实际保有量10辆；

（五）公务车购置经费0元。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明

拉萨市文化局2021年财政收支总预算20787.42万元，具体情况如下：（一）收入预算总计20787.42万元，其中一般公共预算收入7738.83万元，占总收入的37.23%；上年结转资金13048.59万元，占总收入的62.77%。（二）支出预算总计20787.42万元，1、文化体育与传媒支出19205.68万元，占总支出的92.39%；2、社会保障和就业支出528.18万元，占总支出的2.54%；3、卫生健康支出285.62万元，占总支出的1.37%；4、住房保障支出317.71万元，占总支出的1.53%；5、转移性支出450.22万元占总支出的2.17%。

七、关于部门收入总表的说明

2021财政拨款收入总计20787.42万元，其中上年结转结余13048.59万元，占总收入的62.77%，一般公共预算财政当年拨款收入7738.83万元，占总收入的37.23%。

八、关于部门支出总表的说明

2021年文化局部门支出总计20787.42万元。

（一）基本支出4304.89万元，占总支出的20.71%。其中：行政运行经费973.40万元，占总支出的4.68%；艺术表演团体支出1537.31万元，占总支出的7.4%；群众文化314.64万元，占总支出的1.51%；博物馆350.36万元，占总支出的1.69%；社会保障和就业支出528.18万元，占总支出的2.09%；卫生健康支出283.29万元，占总支出的1.35%；住房保障支出317.71万元，占总支出的1.53%。

（二）项目支出16482.53万元，占总支出的79.29%。其中：行政运行经费17.8万元，占总支出的0.09%；一般行政管理事务15万元，占总支出的0.07%；图书馆803.31万元，占总支出的3.86%；艺术表演团体经费955.03万元，占总支出的4.59%；群众文化经费547.86万元，占总支出的2.64%；文化和旅游交流与合作经费163.59万元，占总支出的0.79%；文化创作与保护经费2211.94万元，占总支出的10.64%，其他文化和旅游支出546.05万元，占总支出的2.63%；文物保护经费3766.25万元，占总支出的18.12%；博物馆经费655.49万元，占总支出的3.15%；历史名城与古迹经费10万元，占总支出的0.05%，其他文化体育与传媒支出6337.65万元，占总支出的30.49%；其他行政事业单位医疗支出经费2.33万元，占总支出的0.01%；其他调出资金450.22万元，占总支出的2.17%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年机关运行经费财政拨款预算220.84万元，较2020年预算数减少0.81万元。

（二）政府采购情况说明

2021年本部门预算无政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况说明

拉萨市文化局本级资产总值27224.52万元,其中：货币资金2433.69万元,财政应返还额度11722.7万元，在建工程12902.48，固定资产165.65万元（原值）。共有车辆4辆,轿车一辆18万元，越野车三辆共147.65万元,无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

拉萨市歌舞团占有资产806.95万元,包括786.58万元流动资产及折旧后20.37万元固定资产。流动资产包括货币资金470.75万元、其他应收款2.27万元，财政应返还额度313.56万元（含购买车子48.85万元)。流动负债合计473.02万元，净资产合计62.68万元。固定资产中无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。现有车辆2辆,原值共计51.97万元，轿车13.17万元，小中型载客汽车38.8万元。

拉萨市群艺馆资产合计969.84万元,其中固定资产原值159.23万元，车辆1辆越野车,原值17.6万元；折旧后固定资产价值50.62万元，其中车辆17.6万元。

西藏牦牛博物馆资产合计944.47万元,包括流动资产169.54万元及固定资产774.93万元（折旧后）。流动资产包括货币资金14.22万元、其他应收款14.90万元，财政应返还额度140.42万元。共有车辆3辆,价值为89.83万元，轿车17.85万元，其他类型车辆71.48万元)。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1、2021年绩效情况说明

拉萨市文化局本级2021年一般公共预算支出共3588.23万元，其中基本支出1282.83万元，项目支出2305.40万元。基本支出用于本单位行政运行所需各项经费，包括人员经费、日常公用经费，保证机关行政运行正常，着力改善办公条件，不断提高干部职工工作条件满意度。列入预算绩效管理的项目18个，整体绩效目标包括开展好“拉萨藏戏演出季”等文化活动，巩固并宣传好非遗保护传承成果，丰富市民群众和游客的精神文化旅游生活；持续完成创建国家公共文化服务体系示范区后续工作，切实承担推动公共服务体系和公共文化资源共享职责；确保所有市县级野外文物保护单位有人管，文物安全不出事；充实基层文物行政部门安全督察力量，加强各级文物监管力量，强化市县文物安全管理力量；完成第六批、第七批自治区级文物保护单位保护标志、保护范围和建设控制地带划定工作。

拉萨市歌舞团2021年一般公共预算支出共2355.95万元，其中基本支出2147.68万元，项目支出208.27万元。基本支出用于人员工资、商品服务支出、对个人家庭补助，提高工作效率，保证工资及足额发放等。列入预算绩效管理的项目13个，整体绩效目标包括办好民族团结晚会、开展好五下乡文艺演出活动等市委市政府安排的演出任务，培养更好的舞蹈专业和艺术人才、提高专业性水平。

拉萨市群艺馆2021年一般公共预算支出共792万元，其中基本支出417.31万元，项目支出374.69万元。基本支出为确保群艺馆工作职能的落实和管理中人员工资待遇、办公经费等所需的经费开支，打造一批综合素质高、工作技能强和办事效率快的核心团队，更好的开展馆内各项工作任务，为当地群众更好的办实事。列入预算绩效管理的项目7个，整体绩效目标包括培养打造出艺术表演综合人才梯队，推动我市业余艺术团的艺术发展、丰富文化文娱生活、营造良好的艺术氛围，老年艺术团运行经费能用于活跃老年人业余文化生活，发挥余热，壮大老年艺术队伍。

西藏牦牛博物馆2021年一般公共预算支出共1002.65万元，其中基本支出457.07万元，项目支出545.58万元。基本支出用于保障正常的办公，发放职工工资，激励和发挥职工工作的积极性。列入预算绩效管理的项目4个，整体绩效目标包括保障博物馆正常免费开放，馆内所有设备设施正常运行，不断更新展览内容，吸引群众和游客参观博物馆，丰富群众业余文化生活；提升馆内展览服务，传播中华民族优秀传统文化；开展有针对性的临时展览和社会公益文化活动，发挥博物馆宣传功能，传播党的政策；通过举办系类社会教育活动，传播中华民族优秀传统文化。

2、2021年重点项目预算绩效目标表

拉萨市群众艺术馆整体绩效目标申报表
 1、拉萨市群艺馆机动经费2万元
 2、拉萨市群艺馆开展数字文化馆建设经费300万元
 3、拉萨市群艺馆老年艺术团经费20万元
 4、拉萨市群艺馆离退休干部职工党员活动经费0.22万元
 5、拉萨市群艺馆免费开放经费50万元
 6、拉萨市群艺馆党建经费0.39万元
 7、拉萨市群艺馆三大节日离退休干部慰问经费2.08万元

西藏牦牛博物馆2021年整体绩效申报表
 1、西藏牦牛博物馆藏品征集费40万元
 2、西藏牦牛博物馆场馆运行经费500万元
 3、西藏牦牛博物馆党建经费0.58万元
 4、西藏牦牛博物馆机动经费5万元

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

2021年本部门预算无扶贫项目资金。

（六）政府债务情况

2021年本部门及所属单位无政府债券资金情况。

第四部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

5.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

8.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．群艺馆：反映文物系统及其他部门所属群艺馆（室）的支出。

11.博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

责任编辑：杨睿楷