目 录
第一部分 拉萨市旅游发展委员会概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 拉萨市旅游发展委员会2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 拉萨市旅游发展委员会2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市旅游发展委员会概况
一、部门预算单位构成
纳入拉萨市旅游发展委员会2019年度部门预算编制范围单位为拉萨市旅游发展委员会本级预算,无二级预算单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
（1）贯彻执行国家、自治区旅游工作方针政策及法律法规、行业标准和规范，拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施，起草全市旅游业地方性法规草案和规章草案并监督实施。
（2）组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作。监测、分析全市旅游经济运行，负责全市旅游统计及行业信息发布。提出旅游专项资金安排建议并监督管理。
（3）负责全市旅游行业管理。组织拟定旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施。承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。负责旅游安全的综合协调和监督管理，组织、指导应急救援工作。指导旅游行业建设和行业协会工作。
（4）承担旅游交流合作工作，组织旅游对外宣传和重大推广活动。承担市内特种旅游的相关工作，协调和指导市内假日旅游、乡村旅游工作。
（5）协助有关部门管理旅游交通运输，指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。
（6）开展全市旅游市场检查工作，指导全市范围内的旅游质量监督执法工作，负责处理市内重大和跨县（区）的旅游投诉案件。
（7）制定并组织实施全市旅游人才规划，负责全市旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作，会同有关部门制定旅游从业人员的职业资格标准和等级标准并指导实施。
（8）统筹协调创建高原特色、民族特色，国际旅游城市工作计划实施工作，争创国际旅游城市，不断提升城市旅游品位。
（9）负责全市导游人员的管理、考试、年审和培训工作；负责全市旅游从业人员的管理、考试和培训工作；负责建设全市旅游咨询投诉统一受理服务平台，受理重大旅游咨询和投诉事项，监督指导各县（区）旅游咨询投诉受理情况；协助做好旅游团队信息登记备案和审核工作；负责全市旅游信息化建设相关工作；承办市旅游发展委员会交办的其他事项。
（10）承办拉萨市人民政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置。
（1）西藏拉萨市旅游发展委员会构成
拉萨市旅游发展委员会设6个内设机构（正科级），其中拉萨市旅游综合服务中心为全额事业，其余为行政编制。分别是：办公室、规划财务科、产业发展科、行业监管科、旅游促进科、综合服务中心（全额事业）。
（2）西藏拉萨市旅游发展委员会人员构成情况
拉萨市旅游发展委员会现有人员编制数36名，其中行政编制17名，参照公务员管理编制8名，机关事业编制3名，机关后勤服务事业3名，事业编制5人。目前，我委实有在职人数为33名，含援藏1名；长期聘用公益性人员9人，退休16人（已交社保）。
拉萨市旅游发展委员会关于成立预决算公开领导小组文件
第二部分 拉萨市旅游发展委员会2019年度预算明细表
第三部分拉萨市旅游发展委员会2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算总体情况说明
2019年部门预算经费2837.57万元，与2018年的预算经费2736.23万元相比，增加了101.34万元，同比增长4%。主要增长原因主要为机关基本支出（人员支出及公用经费支出）预算数增加。2019年支出总预算2736.23万元，其中：基本支出（人员支出及公用经费支出）815.65万元，占支出总预算的29%，同比增加79.42万元，增长11%；项目支出2021.92万元，占支出预算总预算的71%，同比增加21.92万元，增长1%。项目支出中旅游行业业务管理项目2021.92万元。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
（1）我委2019年度一般公共预算基本支出815.65万元，具体为工资福利支出 建议修改为 支出505.73万元，商品和服务支出62.95万元，对个人和家庭的补助支出51.96万元，社会保障和就业支出93.58万元，卫生健康支出48.52万元，住房保障支出52.91万元。较2018年度增加79.42万元，主要原因为以下几点：
1、工资福利支出预算数增加70.81万元，其中:工资福利支出中单位配套养老社保缴费增加8.98万元，住房公积金支出增加5.28万元，财政对职工的医疗保险基金的补助增加4.92万元，其他财政对社会保险基金的补助增加0.4万余元,人员工资增加51.23万元。
2、商品和服务支出方面增加了3.78万元，其中办公费增加0.23万元、印刷增加0.08万元、水费增加0.06万元、电费增加0.3万元，邮电费增加0.31万元、取暖费增加0.18万元、差旅费增加1.35万元、维修（护）费增加0.18万元、培训费增加0.3万元、公务接待费无增减、工会经费增加0.4万元、福利费增加0.03万元、电梯运行维护费无增减、车辆运行维护费无增减、其他商品和服务支出增加0.36万元。
3、对个人和家庭的补助支出增加4.83万元，均为其他对个人和家庭补助支出。
4、项目支出增加21.92万元，主要是增加了安排机动经费20万元、党建经费1.92万元；其余旅游行业业务经费无增减。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
我委2019年度一般公共预算财政拨款共计2837.57万元。其中基本支出815.65万元，分别为：工资福利支出 建议修改为 支出505.73万元，商品和服务支出62.95万元，对个人和家庭的补助支出51.96万元，社会保障和就业支出93.58万元，卫生健康支出48.52万元，住房保障支出52.91万元。 项目支出2021.92万元，全部为旅游行业业务管理项目2021.92万元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）旅游行业业务管理（项）
我委2019年度基本支出815.65万元，具体为工资福利支出 建议修改为 支出505.73万元，商品和服务支出62.95万元，对个人和家庭的补助支出51.96万元，社会保障和就业支出93.58万元，卫生健康支出48.52万元，住房保障支出52.91万元。
机关运行经费62.95万元，具体安排如下：办公费2.47万元、印刷费0.86万元、水费0.66万元、电费3.3万元，邮电费3.37万元、取暖费1.98万元、差旅费14.85万元、维修（护）费1.98万元、培训费3.3万元、公务接待费1万元、工会经费3.93万元、福利费0.29万元、电梯运行维护费4.8万元、车辆运行维护费16.2万元、其他商品和服务支出3.96万元。
对个人和家庭的补助支出51.96万元，其中休假探亲费35.01万元，未休假人员补助7.19万元，其他对个人和家庭的补助9.76万元。
项目支出2021.92万元，全部为旅游行业业务管理项目2021.92万元。具体安排如下：“拉萨礼物”旅游宣传纪念品设计制作48万元、“拉萨巧手”商品大赛及“魅力拉萨”摄影大赛109万元、《吉祥的圣湖-纳木错》宣传片拍摄100.5万元、纳木错徒步大会49.5万元、2019年冬季巡回促销200万元、国内推介会20万元、公交车身广告20万元、达孜曲水旅游高炮宣传100万元、党建经费1.92万元、机场火车站旅游咨询点100万元、机动经费20万元、拉北环线媒体探访活动110万元、拉萨市旅游文化发展总体规划及“十四五”旅游发展规划160万元、旅游资源名录60万元、旅游服务技能大赛46万元、旅游从业人员及执法人员培训24万元、旅游气象预报3万元、旅游市场环境整治20万元、聘请法律顾问4万元、尼木曲水乡村富民589.6万元、微信公众号20万元、心旅.扎叶巴藏地探险活动140万元、智慧旅游系统运维费50万元、专线网络租赁26.4万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）我委基本养老保险缴费支出预算安排共计89.53万元，全部为工资福利支出。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）我委财政对失业保险基金的补助支出预算安排共计3.13万元，全部为工资福利支出。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）我委财政对工伤保险基金的补助支出预算安排共计0.92万元，全部为工资福利支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）财政对职工基本医疗保险基金的补助预算安排共计35.81万元，全部为工资福利支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）公务员医疗补助（项）财政对公务员医疗补助预算安排共计12.71万元，全部为工资福利支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政对住房公积金预算安排共计52.91万元，全部为工资福利支出。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
我委2019年度基本支出预算安排815.65万元。其中工资福利支出 建议修改为 支出505.73万元，商品和服务支出62.95万元，对个人和家庭的补助支出51.96万元，社会保障和就业支出93.58万元，卫生健康支出48.52万元，住房保障支出52.91万元。
机关运行经费62.95万元，具体安排如下：办公费2.47万元、印刷费0.86万元、水费0.66万元、电费3.3万元，邮电费3.37万元、取暖费1.98万元、差旅费14.85万元、维修（护）费1.98万元、培训费3.3万元、公务接待费1万元、工会经费3.93万元、福利费0.29万元、电梯运行维护费4.8万元、车辆运行维护费16.2万元、其他商品和服务支出3.96万元。
对个人和家庭的补助支出51.96万元，其中休假探亲费35.01万元，未休假人员补助7.19万元，其他对个人和家庭的补助9.76万元。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算安排17.2万元，比2018年预算安排的17.2万元相比，无变动。
（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，2018年0万元。无变动。预计全年无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待2019年预算安排1万元，2018年预算安排0万元。与上年相比无变动。全年接待批次、人数将按照实际发生数统计。
（三）公务用车车辆运行维护费2019年预算安排16.2万元，2018年预算安排16.2万元，与上年相比无变动，单位车辆编制数6辆车，实际保有量6辆车，主要用于市内公务，全市旅游市场检查、旅游项目规划、旅游宾馆酒店标准化指导检查、旅游投诉受理等工作的公务用车运行维护费等支出。公务用车购置2019年预算安排0万元。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2019年度没有使用政府性基金安排的支出。（详见附表）
六、2019年度收支预算总体情况说明
2019年部门预算收入2837.57万元，无政府性基金预算拨款。与2018年的预算收入2736.23万元相比，增加了101.34万元，同比增长4%。主要增长原因主要为机关基本支出（人员支出及公用经费支出）预算数增加。2019年收入总预算2837.57万元，其中：基本支出（人员支出及公用经费支出）815.65万元，占支出总预算的29%，同比增加79.42万元，增长11%；项目支出2021.92万元，占总预算的71%，同比增加21.92万元，增长1%。项目支出预算中旅游行业业务管理项目2021.92万元。
七、关于部门收入总表的说明
2019年我委部门预算收入2837.57万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入拨款。其中旅游行业业务管理收入2642.56万元，占总收入的93%；社会保障和就业收入93.58万元，占总收入的3%；卫生健康收入48.52万元，占总收入的2%；住房保障收入52.91万元，占总收入的2%。一般公共服务支出收入中包括基本支出收入815.65万元，具体为工资福利支出收入505.73万元，商品和服务支出收入62.95万元，对个人和家庭的补助支出收入51.96万元，社会保障和就业支出收入93.58万元，卫生健康支出收入48.52万元，住房保障支出收入52.91万元。
八、关于部门支出总表的说明
2019年部门预算经费2837.57万元，与2018年的预算经费2736.23万元相比，增加了101.34万元，同比增长4%。主要增长原因主要为机关基本支出（人员支出及公用经费支出）预算数增加。2019年支出总预算2736.23万元，其中：基本支出（人员支出及公用经费支出）815.65万元，占支出总预算的29%，同比增加79.42万元，增长11%；项目支出2021.92万元，占支出预算总预算的71%，同比增加21.92万元，增长1%。项目支出中旅游行业业务管理项目2021.92万元。
我委2019年度基本支出815.65万元，具体为工资福利支出505.73万元，商品和服务支出62.95万元，对个人和家庭的补助支出51.96万元，社会保障和就业支出93.58万元，卫生健康支出48.52万元，住房保障支出52.91万元。
机关运行经费62.95万元，具体安排如下：办公费2.47万元、印刷费0.86万元、水费0.66万元、电费3.3万元，邮电费3.37万元、取暖费1.98万元、差旅费14.85万元、维修（护）费1.98万元、培训费3.3万元、公务接待费1万元、工会经费3.93万元、福利费0.29万元、电梯运行维护费4.8万元、车辆运行维护费16.2万元、其他商品和服务支出3.96万元。
对个人和家庭的补助支出51.96万元，其中休假探亲费35.01万元，未休假人员补助7.19万元，其他对个人和家庭的补助9.76万元。
项目支出2021.92万元，全部为旅游行业业务管理项目2021.92万元。具体安排如下：“拉萨礼物”旅游宣传纪念品设计制作48万元、“拉萨巧手”商品大赛及“魅力拉萨”摄影大赛109万元、《吉祥的圣湖-纳木错》宣传片拍摄100.5万元、纳木错徒步大会49.5万元、2019年冬季巡回促销200万元、国内推介会20万元、公交车身广告20万元、达孜曲水旅游高炮宣传100万元、党建经费1.92万元、机场火车站旅游咨询点100万元、机动经费20万元、拉北环线媒体探访活动110万元、拉萨市旅游文化发展总体规划及“十四五”旅游发展规划160万元、旅游资源名录60万元、旅游服务技能大赛46万元、旅游从业人员及执法人员培训24万元、旅游气象预报3万元、旅游市场环境整治20万元、聘请法律顾问4万元、尼木曲水乡村富民589.6万元、微信公众号20万元、心旅.扎叶巴藏地探险活动140万元、智慧旅游系统运维费50万元、专线网络租赁26.4万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2019年度本部门使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常经费支出62.95万元，比2018年度增加3.78万元，增长6%。主要原因为物价上涨、业务量增大、所需办公费、印刷费、邮电费、水电费等费用相应增加。具体安排如下：办公费2.47万元、印刷费0.86万元、水费0.66万元、电费3.3万元，邮电费3.37万元、取暖费1.98万元、差旅费14.85万元、维修（护）费1.98万元、培训费3.3万元、公务接待费1万元、工会经费3.93万元、福利费0.29万元、电梯运行维护费4.8万元、车辆运行维护费16.2万元、其他商品和服务支出3.96万元。
（二）政府采购情况说明。
2019年，我委政府采购预算安排1177.50万元。其中：
物品及服务采购支出977.5万元，分别为：“拉萨礼物”旅游宣传纪念品设计制作48万元、“拉萨巧手”商品大赛及“魅力拉萨”摄影大赛109万元、《吉祥的圣湖-纳木错》宣传片拍摄100.5万元、2019年冬季巡回促销200万元、拉北环线媒体探访活动110万元、拉萨市旅游文化发展总体规划及“十四五”旅游发展规划160万元、旅游资源名录60万元、心旅.扎叶巴藏地探险活动140万元、智慧旅游系统运维费50万元。
其他建筑工程采购200万元，分别为：达孜曲水旅游高炮宣传100万元、机场火车站旅游咨询点100万元。
政府采购预算资金中，一般公共预算资金1177.50万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
（1）总体情况
截至2018年12月31日，我部门/单位资产总计账面数（净值，下同）8,690.86万元，较上年增长54.54%；经清查盘点后，资产总计实有数8,690.86万元。负债总计账面数35.86万元,较上年增长-84.00%。净资产总计账面数8,655万元,较上年增长60.30%。
1.按单位性质资产情况。 我部门/单位行政单位国有资产8,690.86万元，占100%；事业单位国有资产0万元，占0%；民间非营利组织国有资产0万元，占0%。
2.资产构成情况。 流动资产2,240.65万元，占25.78%；固定资产1,860.13万元，占21.4%；在建工程4,590.08万元，占52.82%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。
3.固定资产构成情况。 我部门/单位固定资产期末账面数原值1,860.13万元，累计折旧0万元，净值1,860.13万元，其中：土地、房屋及构筑物1,390.34万元，占固定资产的74.74%；通用设备367.15万元，占19.74%；专用设备0.44万元，占0.02%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物102.19万元，占5.49%。
表 1: 固定资产 构成 情况表
单位:万元
固定资产类别 期末账面数
数量 原值 净值 净值占比
合计 —— 18,601,267.14 18,601,267.14 ——
一、 土地、房屋及构筑物 —— 13,903,405.96 13,903,405.96 74.74%
其中：房屋 4,717.57 13,903,405.96 13,903,405.96 74.74%
二、 通用设备 240 3,671,541.18 3,671,541.18 19.74%
其中：1.车辆 6 2,117,335.04 2,117,335.04 11.38%
2.单价50万（含）以上（不含车辆） 1 523,277.14 523,277.14 2.81%
三、 专用设备 4 4,400.00 4,400.00 0.02%
其中：单价100万（含）以上 0 0.00 0.00 0%
四、 文物和陈列品 0 0.00 0.00 0%
其中：文物 0 0.00 0.00 0%
五、图书档案 0 0.00 0.00 0%
六、 家具、用具、装具及动植物 703 1,021,920.00 1,021,920.00 5.49%
其中：家具用具 703 1,021,920.00 1,021,920.00 5.49%
（2）具体管理情况
1.资产配置情况
我部门/单位新增固定资产221.04万元。从资产类别分析，新增土地、房屋及构筑物0万元，占0%；新增通用设备213.33万元，占96.51%；新增专用设备0万元，占0%；新增文物和陈列品0万元，占0%；新增图书档案0万元，占0%；新增家具、用具、装具及动植物7.71万元，占3.49%。从配置方式分析，新购固定资产9.31万元，占4.21%；调拨0万元，占0%；接受捐赠0万元，占0%；置换0万元，占0%；其他方式新增211.73万元，占95.79%。
我部门/单位新增无形资产0万元，其中：新增专利0万元，占%；新增非专利技术0万元，占%；新增土地使用权0万元，占%；新增计算机软件0万元，占%。从配置方式分析，新购无形资产0万元，占%；调拨0万元，占%；接受捐赠0万元，占%；置换0万元，占%；其他方式新增0万元，占%。
2.资产使用情况。
（1）资产使用情况。 按照使用情况，我部门/单位使用固定资产总计1,860.13万元，其中自用1,859.54万元；闲置0.59万元；其他0万元。无形资产总计0万元；其中自用0万元；闲置0万元；其他0万元。
（2）出租出借情况。 我部门/单位出租出借资产，总计0万元。从资产类别上分析，流动资产总计0万元，固定资产总计0万元，其中：房屋类资产总计0万元，占固定资产比值为%，无形资产总计0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。从单位性质上分析，行政单位占比%，事业单位占比%，民间非盈利组织占比%。
（3）对外投资情况。 我部门/单位对外投资出资资产账面情况，总计0万元。从资产类别上分析，流动资产总计0万元，固定资产总计0万元，无形资产总计0万元，其他资产0万元。从单位性质上分析，行政单位占比%，事业单位占比%，民间非盈利组织占比%。从投资类型分析，短期投资出资资产账面原值0万元，长期债券投资出资资产账面原值0万元，长期股权投资出资资产账面原值0万元。
3.资产处置情况
我部门/单位处置资产总额合计0万元。从资产类别分析,流动资产合计0万元，占比%,固定资产合计0万元，占比%，其中：土地、房屋及构筑物资产合计0万元，占固定资产比值%，通用设备类资产合计0万元，占固定资产比值%，专用设备类资产合计0万元，占固定资产比值%，文物和陈列品类资产合计0万元，占固定资产比值%，图书档案类资产合计0万元，占固定资产比值%，家具、用具、装具及动植物类资产合计0万元，占固定资产比值%。无形资产合计0万元，占比%,长期投资合计0万元，占比%,在建工程合计0万元，占比%,其他资产合计0万元，占比%。从处置形式上分析，出售\出让\转让0万元，占比%，无偿调拨（划转）0万元，占比%，对外捐赠0万元，占比%，置换0万元，占比%，报废报损0万元，占比%，货币性资产损失核销0万元，占比%，其他0万元，占比%。
4.资产收益情况
我部门/单位有偿使用收益总计0万元,其中：出租出借收益0万元,对外投资收益0万元。资产处置收益0万元，其中：本期处置事项收益0万元，往期处置事项收益0万元。本期已缴收益0万元。
（3）重点资产管理情况
1.土地资产情况
我部门/单位期末账面面积5,048.00平方米，期末账面原值0万元。从配置情况分析，本年度配置共计0.00平方米，原值0万元。其中：新购0.00平方米，原值0万元，调拨0.00平方米，原值0万元，接收捐赠0.00平方米，原值0万元，置换0.00平方米，原值0万元，其他0.00平方米，原值0万元。从使用状况方面分析，自用5,048.00平方米，占比100%，出租出借0.00平方米,占比0%，闲置0.00平方米,占比0%，其他0.00平方米,占比0%。
2.房屋资产情况
我部门/单位房屋期末账面面积4,717.57平方米，期末账面原值1,390.34万元，使用其他单位房屋面积0.00平方米，已投入使用在建工程未转固房屋面积0.00平方米。其中：办公用房本单位房屋期末数为4,717.57平方米，使用其他单位房屋期末数为0.00平方米，已投入使用的在建工程未转固房屋期末数为0.00平方米，人均占有办公用房面积为157.25平方米，人均实际占用办公用房面积为157.25平方米。从使用状况分析，自用4,717.57平方米，占比100%,出租出借0.00平方米，占比0%,闲置0.00平方米，占比0%,其他0.00平方米，占比0%。
3.车辆资产情况
我部门/单位期末账面数量为6辆，期末账面原值为211.73万元。从使用状况分析自用6辆，占比100%，出租出借0辆，占比0%，闲置0辆，占比0%，其他0辆，占比0%。从公车改革情况分析，车改方案未批复共6辆，车改方案已批复共0辆。每百人车辆占有量20.00辆。
4.大型设备资产情况
我部门/单位期末账面数量为1，期末账面原值为52.33万元。从使用状况分析自用1，占比100%，出租出借0，占比0%，闲置0，占比0%，其他0，占比0%。
（四）预算绩效情况说明
1、拉萨市旅游文化发展总体规划100万元: 通过科学规划，合理利用政府调控手段，充分发挥市场配置和整合资源的作用使规划区域形成一个空间合理，城市和旅游分工明确、经济实力明显提高；社会经济发展与资源环境相协调的现代化地区。
2、拉萨市“十四五”旅游发展总体规划60万元：2019年为“十四五”筹备之年，按照要求提前编制《拉萨“十四五”旅游发展规划》。
3、拉萨市旅游资源名录 60万元：旅游资源类型划分、普查区范围的界定、工作实施要求（包括基础数据的收集、填写、普查图件、普查报告的编制要求等）普查报告验收等。
4、尼木县乡村旅游富民试点项目300万元：完成建设并投入使用，解决25个老百姓就业平均每月增收6万元。
5、曲水县乡村旅游富民试点项目289.6万元：解决就业15人平均每人增收12000元。
6、达孜区、曲水县旅游高炮项目100万元：完成建设投入宣传全域旅游、宣传县区旅游。
7、机场火车站旅游咨询点项目100万元：完成建设并投入使用，为游客提供旅游咨询。
8、2019年冬游巡回推介200万元：为进一步促进旅游业发展，做好“冬游拉萨”市场促进的工作，努力打造“淡季不淡、旺季更旺”的旅游市场，促进精准扶贫，促进民族交往、交流、交融、促进全区经济加快发展，开展冬游西藏共享地球第三极活动。提高拉萨旅游影响力，网络媒体曝光量达到千万。
9、2019年第十三届纳木错徒步大会49.5万元：打造精品景区，提升纳木措的名誉度和知名度。
10、拉萨北环线媒体传媒探访活动110万元：加快打造精品旅游线路的发展建设，提高乡村旅游的接待能力，通过活动的宣传，不断提升社会认同和参与度得到进一步发展。
11、“拉萨礼物”旅游纪念品设计制作48万元：增强创新、创造能力把具有拉萨特色、民族特点的产品宣传出去，增加拉萨旅游的知名度，美誉度。
12、《吉祥的圣湖—纳木错》宣传片拍摄100.5万元：打造精品景区，带动就业人数增加，游客逐年增加。
13、第五届《拉萨巧手》旅游商品吉“魅力拉萨”旅游摄影大赛109万元：为展现拉萨的自然景观和民族风情，提升拉萨旅游的知名度，推动拉萨旅游发展。
14、心旅.查叶巴藏地生活体验140万元：通过心旅.查叶巴藏地生活体验活动提高品牌关注，打造北环精品区。
15、旅游服务技能大赛46万元：为进一步提高旅游行业职工的服务技能和业务素质，切实做到以职业技能大赛为手段，促进全市旅游行业培训工作，以期达到外塑形象、内强素质、积聚后劲、迎接挑战、推动拉萨旅游业外延扩张，推动旅游业发展。
16、智慧旅游系统维护费50万元：保证系统安全运行，以防丢失有效数据，保障项目基础设施，软件硬件正常运行，为业务开展提供支撑，通过智慧旅游平台，提升智能化的管理水平，包括对景区、旅游车辆、宾馆酒店、购物场所实现实时监管，统计分析客源地、游客属性、为政府决策导向提供依据和支撑。
（五）扶贫资金情况说明
2019年度我委没有安排扶贫项目资金的支出。
部门整体支出和项目支出绩效表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指当年从拉萨市财政取得的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、旅游行业业务管理：指旅游事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、旅游规划、旅游资源、智慧旅游以及旅游产业体系的建设等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
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