目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算公开表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）挖掘、收集、创编、发展本地民间少数民族音乐、舞蹈文化艺术作品。
（二）承担本地公益性、服务性演出和重大节日演出任务。
（三）参加国家、 自治区文艺汇演、调演 ，开展对外文化交流。
（四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
纳入拉萨市歌舞团（曲艺团）2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：2024年拉萨市歌舞团（曲艺团）为拉萨市文化局所属全额拨款事业单位 ，正科级建制 ， 核定事业编 106 名 ，其中领导职数 3 名 ，实有 76人。单位内设办公室、业务科、创研室。公务运行车编制3辆，实有数2辆。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计3,071.24万元，支出总计3,071.24万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加332.02万元，增长12%。主要原因：一是人员基本工资调整；二是2024年发放2023年十三月工资。
（一）收入总计主要构成
本年收入3,071.24万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无增减。
年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减。
（二）支出总计主要构成
本年支出3,071.24万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数无增减。
年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减。
二、收入决算情况说明
本年收入3,071.24万元，其中：财政拨款收入3,071.24万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出3,071.24万元，其中：基本支出2,630.82万元，占85%；项目支出440.42万元，占15%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入3,071.24万元，支出3,071.24万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加332.02万元，增长12%，主要原因：一是人员工资；二是项目增加。支出增加332.02万元，增长12%，主要原因：一是人员基本工资调整，二是2023年十三月工资2024年发放。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,071.24万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加332.02万元，增长12%，主要原因是人员基本工资调整及2023年十三月工资2024年发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,071.24万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2462.03万元，占80%；社会保障和就业（类）支出280.38万元，占9%；住房保障（类）支出188.25万元，占6%；卫生健康（类）支出140.19万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3071.24万元，支出决算为3071.24万元，完成年初预算的100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）为2462.43万元，文化和旅游（款）为2462.43万元，艺术表演团体（项）为2462.43万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业（类）为280.38万元，行政事业单位养老支出（款）机关 为280.38万元， 事业单位基本养老保险保险缴费支出（项）为236.33万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业（类）为280.38万元，行政事业单位养老支出（款）机关为280.38万元，事业单位职业年金缴费支出（项）44.05万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障（类）为188.25万元，住房改革支出（款）为188.25万元，住房公积金（项）为188.25万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出（类）为140.19万元，行政事业单位医疗（款）140.19事业单位医疗（项）为113.73万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（类）为140.19万元，行政事业单位医疗（款）为140.19万元，公务员医疗补助（项）为26.46万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2,630.82万元，其中：人员经费2,514.72万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费116.11万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，我单位无政府性基金。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要我单位无政府性基金
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因我单位无政府性基金
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因我单位无国有资本经营。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因我单位无国有资本经营。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因我单位无国有资本经营。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加4.56万元，增长57%，主要原因是下乡次数增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。主要原因是我单位无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.00万元。其中：
公务用车购置支出8.00万元，全年购置公务用车2辆，主要用于办公及下乡，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出8.00万元，主要用于办公及下乡。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无增加（减少）8万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加4.56万元，增长57%，主要原因是下乡次数增加。
3.公务接待费支出0.00万元，
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要原因我单位无公务接待。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金440.42万元，占一般公共预算项目支出总额的14%。2024年我团项目已民族团结、北京心连心、五下乡、文化扶持，整班委培等项目开展绩效管理工作，从年底评价情况来看，项目维持我团演出综合项目，资金支出涉及业务较多，基本达到年底设置绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我部门（单位）在部门决算中无项目绩效自评结果
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
无部门评价结果
（四）财政评价结果（如有）
无财政评价结果
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度拉萨市歌舞团（曲艺团）机关运行经费0.00万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度拉萨市歌舞团（曲艺团）无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡演出。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等
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