拉萨市图书馆2024年度部门决算公开报告

                                                         目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

拉萨市图书馆作为城市公共文化服务体系的重要组成部分，承担着保存文化遗产、传播知识信息、促进社会教育、推动全民阅读等重要职能。具体包括：

1.文献资源建设与服务

系统收集、整理、保存各类文献资源（如图书、期刊、报纸、电子资源等），构建覆盖多学科、多载体的馆藏体系。为公众提供图书借阅、参考咨询、文献检索等服务，满足市民多样化的阅读需求。 

2.社会教育与文化推广

开展阅读推广活动（如读书会、讲座、展览等），营造全民阅读氛围，提升市民文化素养。提供终身学习支持，开设公益培训课程（如数字技能、传统文化等），助力学习型社会建设。 

3.信息服务与知识共享

提供政府信息公开查询服务，支持公众获取政策法规、统计数据等信息。建设数字图书馆，推动资源共享，为市民提供便捷的在线学习与研究平台。 

4.文化遗产保护与传承

收集、整理地方文献和特色资源，建立地方文化数据库，保存城市记忆。

5.学术研究与技术支持

为科研机构、企事业单位提供专题文献支持和研究服务。推动图书馆学理论研究与实践创新，提升行业服务水平。

6.社区服务与特殊群体关怀

延伸服务触角，建立社区分馆或流动图书馆，方便市民就近阅读。为残障人士、老年人、未成年人等特殊群体提供无障碍阅读服务，促进文化公平。 

通过以上职能，拉萨市图书馆致力于成为城市的知识中心、文化中心和学习中心，为市民提供优质、便捷、普惠的公共文化服务，助力城市文化繁荣与社会发展。

二、机构设置

部门内设4个机构、分别是：行政工作组、读者服务组、社会工作组、采编组。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件附件1：拉萨市图书馆2024年度部门决算公开报表。  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

 2024年度收入总计1,800.47万元，支出总计1,800.47万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加1800.47万元，增长100%。主要原因：拉萨市图书馆新成立单位，2024年开设账户做账核算，故2023年无相关结转结余数据。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,800.47万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是拉萨市图书馆新成立单位，2024年开设账户做账核算。

年初无结转结余，主要原因是拉萨市图书馆新成立单位，2024年开设账户做账核算，故2023年无相关结转结余数据。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,800.47万元。

无结余分配，主要原因是拉萨市图书馆新成立单位，2024年开设账户做账核算，故2023年无相关结余分配。

年末无结转结余，主要原因是拉萨市图书馆新成立单位，2024年开设账户做账核算，故2023年无相关结转结余数据。

二、收入决算情况说明

本年收入1,800.47万元，其中：财政拨款收入1,800.47万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,800.47万元，其中：基本支出118.48万元，占6.58%；项目支出1,682.00万元，占93.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,800.47万元，支出1,800.47万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1800.47万元，增长100%，主要原因：拉萨市图书馆新成立单位，2024年开设账户做账核算，故2023年无相关结转结余数据。支出增加1800.47万元，增长100%，主要原因：拉萨市图书馆新成立单位，2024年开设账户做账核算。

无财政拨款年初结转结余，主要是拉萨市图书馆新成立单位，2024年开设账户做账核算，故2023年无相关结转结余数据。

无财政拨款年末结转结余，主要是拉萨市图书馆新成立单位，2024年开设账户做账核算，故2023年无相关结转结余数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,800.47万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1800.47万元，增长100%，拉萨市图书馆新成立单位，2024年开设账户做账核算，故2023年无相关结转结余数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,800.47万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,774.94万元，占98.58%；社会保障和就业（类）支出10.97万元，占0.61%；住房保障（类）支出7.92万元，占0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1834.01万元，支出决算为1,800.47万元，完成年初预算的98.17%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1808.16万元，支出决算为1774.94万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于预算数的主要原因：图书馆运行维护项目、智慧化图书馆建设项目剩余资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为10.97万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为8.23万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的96.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

拉萨市图书馆2024年度财政拨款基本支出118.48万元，其中：人员经费111.10万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资69.43万元、奖金5.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.97万元、职工基本医疗保险缴费5.28万元、公务员医疗补助缴费1.37万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金7.92万元、其他工资福利支出9.63万元；其他对个人和家庭的补助0.83万元。公用经费7.38万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.16万元、邮电费0.04万元、差旅费0.8万元、工会经费0.38万元、公务用车运行维护费1.79万元、其他商品和服务支出2.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

拉萨市图书馆2024年度政府性基金预算财政拨款支出0元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

拉萨市图书馆2024年度政府性基金预算财政拨款支出0元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

拉萨市图书馆2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

拉萨市图书馆2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

拉萨市图书馆2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

拉萨市图书馆2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加1.79万元，增长100%，主要原因是萨市图书馆新成立单位，2024年开设账户做账核算，故2023年无相关结转结余数据。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.79万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0.00万元，2024年度我馆无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.79万元，主要用于公务用车油料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元，2024年度，我馆无公务接待费。

十、预算绩效情况说明

拉萨市图书馆在年初预算编制阶段，对所有项目经费均编制了绩效目标，预算执行过程中，对每个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，严格按照市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知要求，积极开展了本单位的财政支出绩效自评工作。

（一）严格按照市财政局，坚持全方位、全过程、全覆盖开展年初预算绩效管理工作，要求凡纳入项目库的项目必须申报绩效目标，开展自评考核。本着“谁申报、谁监控”的工作原则；对各单位预算开展事前、事中、事后的全程绩效跟踪和“双监控”。

（二）进一步完善预算执行工作，督促相关班组加大项目前期工作，推进项目的实施进度。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

拉萨市图书馆2024年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

拉萨市图书馆2024年度政府采购支出总额891.1万元，其中：政府采购货物支出644.2万元、政府采购工程支出246.9万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，为其他用车。    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。