拉萨市旅游发展局2023年度部门决算

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

       第一部分    拉萨市旅游发展局概况

  一、部门职责

（1）拟订全市旅游发展规划，起草有关旅游业地方性法规、政府规章草案并组织实施。

（2）牵头推进国际文化旅游城市和“全域旅游”示范区建设工作，统筹协调推进旅游与文化等相关产业融合发展，推进旅游体制机制改革。

（3）拟定全市旅游市场开发规划并组织实施，组织拉萨旅游形象推广，促进旅游交流合作。指导、推进全域旅游发展。

（4）统筹推进全市旅游公共服务体系建设，参与协调全市公共设施的旅游服务功能配置。

（5）统筹规划旅游产业建设，培育旅游新产品、新业态，优化旅游产业和产品结构。推进旅游产业投融资体系建设。

（6）组织实施全市旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。

（7）统筹协调和指导监督全市旅游市场发展，对旅游市场经营进行行业监管，推进旅游行业信用体系建设。负责旅游市场行政执法工作。

（8）负责全市旅游行业安全生产监督管理和综合协调工作。

（9）指导推进旅游科技创新发展，推进旅游行业信息化、标准化建设，负责全市旅游统计和经济运行分析工作。

（10）负责编制和组织实施全市旅游人才规划，组织和指导全市旅游行业教育培训工作。

（11）与市文化局建立融合发展工作机制，共同推进旅游和文化融合发展。加强协调配合和工作衔接，形成工作合力。

（12）负责执法工作的组织协调、考核评价、法制审核、举报受理、案件督办、案卷归档；负责监督指导辖区内综合行政执法体系建设、执法队伍建设、执法信息化建设；负责执法人员资格管理和执法装备管理；负责落实“双随机、一公开”制度；负责指导县（区）综合行政执法工作。

（13）负责全市导游人员的管理、考试、年审和培训工作；负责全市旅游从业人员的管理、考试和培训工作；负责建设全市旅游咨询投诉统一受理服务平台，受理重大旅游咨询和投诉事项，监督指导各县（区）旅游咨询投诉受理情况；协助做好旅游团队信息登记备案和审核工作；负责全市旅游信息化建设相关工作。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

 二、机构设置

拉萨市旅游发展局为拉萨市人民政府组成部门，正县级，财政一级预算单位，无二级预算单位，此次决算公开为拉萨市旅游发展局本级决算。

拉萨市旅游发展局内设机构5个（正科级）,包括:办公室、资源开发科、产业发展科、行业管理科（政策法规科）、交流促进科。

在市旅游服务质量监督管理所的基础上，整合局机关内设机构执法职责，组建市旅游市场综合行政执法队，实行“局队合一”体制，负责法律赋予市本级和市辖区及市属功能园区的旅游市场综合行政执法工作。

另所属事业单位1个（正科级），为拉萨市旅游综合服务中心，经费来源为全额拨款。

 拉萨市旅游发展局现有人员编制数42名，其中行政编制19名，行政执法编制15名，机关工勤3名，事业编制5人。目前，我局实有在职人数为43名，含援藏2名；长期聘用公益性人员8人，退休19人（已交社保）。

第二部分   拉萨市旅游发展局2023年度部门决算表

拉萨市旅游发展局2023年度决算公开报表

第三部分  拉萨市旅游发展局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度决算总收入28352.36万元,较上年增加7705.92万元,增长37.33%，总支出28352.36万元，较上年增加7705.92万元,增长37.33%，主要原因是：增加疫情期间应急酒店经费。

（一）收入总计主要构成。

本年收入28352.36万元，使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余0.00万元。一般公共预算财政拨款28312.92万元，其他收入39.44万元；与2022年决算收入20646.44万元相比，增加7705.92万元，增长37.32%，主要原因是：增加疫情期间应急酒店补费。

（二）支出总计主要构成。

本年支出总计28352.36万元。结余分配0.00万元；年末结转结余0.00万元；支出较2022年度决算数增加增加7705.92万元，增长37.32%，主要原因是：增加疫情期间应急酒店补费。

二、收入决算情况说明

本年收入28352.36万元，其中：财政拨款收入28312.92万元，占99.86%，上年财政拨款结转结余0万元。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.44万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出28352.36万元，其中：基本支出1284.04万元，占总支出数的4.53%，项目支出28068.33万元，占总支出数的95.47%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度财政拨款收入28352.36万元，支出28352.36万元，较上年增加增加7705.92万元，增长37.32%，主要原因是：增加疫情期间应急酒店补费。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款28312.92万元，其他收入39.44万元；与2022年决算收入20646.44万元相比，增加7705.92万元，增长37.32%，主要原因是：增加疫情期间应急酒店经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出28312.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出16596.45万元，占58.62%；社会保障和就业（类）支出117.36万元，占0.42%；住房保障（类）支出96.21万元，占0.34%；卫生健康（类）支出11497.14万元，占40.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16986.64万元，追加预算资金11326.28万元，支出决算为28312.92万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为16646.46万元，支出决算为16596.45万元,完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目预留质保金。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项1007.25万元;文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):426.78万元;文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传（项）1303.59万元；文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):195.88万元;文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游款）其他文化和旅游支出(项):13662.95万元。

4、社会保障和就业支出（类）。年初预算为140.34万元，支出决算为117.36万元；完成年初预算的83.63%，决算数小于预算数的主要原因：人员调整，工资基数变动。其中：社会保障和就业（类）行政事业单位养老(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）117.18万元；社会保障和就业（类）行政事业单位养老(款）老年福利支出（项）0.18万元。

5、卫生健康支出（类）。年初预算为93.96万元，支出决算为11497.14万元；完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加疫情期间应急酒店经费。其中：卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）11426.24万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.87万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.03万元。

6、住房保障支出（类）。年初预算为105.12万元，支出决算为96.21万元，完成年初预算的91.53%，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）96.21万元。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）39.44万元，此经费为年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1284.04万元，其中：人员经费1175.96万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费108.08万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为24.56万元，支出决算为24.56万元，完成预算的100%，同口径较上年增加0.17万元，增长0.7%。主要原因是：在任务重、工作量加大的情况下，严格执行财务规章制度做到了定点加油、定期保养、定点维修，支出经费约有增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.56万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出24.56万元，2023年，在任务重、工作量加大的情况下，严格执行财务规章制度做到了定点加油、定期保养、定点维修，支出经费约有增加。

我局全年公务用车运行维护费24.56万元，2022年24.39万元，同比增加0.17万元，增长0.7%。其中公用经费中的公务用车运行维护15.71万元，年初预算15.71万元，另项目中公务用车运行维护8.85万元。主要为拉北环线项目公务用车运行维护费7.69万元（未超项目预算资金）；扫黑除恶项目公务用车运行维护费1万元（未超项目预算资金）；旅游宣传公务用车运行维护费0.16万元（未超项目预算资金）。综上所述，我局全年公用经费中的公务用车运行维护费虽未超预算，但与上年相比增加了0.17万元，增长原因主要为下乡检查工作较多，油料费增加，致使2022年公务用车维护费比上一年约有增长。

3.公务接待费支出0.00万元，公务接待费支出决算数与预算数无增减。与2022年度相比无增减。

十、预算绩效情况说明

1.预算执行进度进一步提高。

2023年,我局强化绩效目标管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2.预算绩效编制进一步规范，绩效理念进一步树立。

2023年,我局全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,局各部门逐步树立了绩效理念，对预算绩效工作逐渐由被动接受变为主动实施。同时全面要求局各科室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书,进一步规范了我局整体预算绩效编制工作，绩效理念进一步提升。

3.预算绩效管理队伍进一步充实。

2023年,我局大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训，对项目申报各部门负责人进行专业培训, 提高绩效管理水平，通过积极参加拉萨市财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了我局预算绩效人员的政策水平和业务素质,奠定了扎实的理论与实际工作基础。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度机关运行经费支出108.08万元，主要是基本支出，具体包括：办公费1.62万元；水费1万元；电费12.1万元；邮电费2万元；差旅费1.5万元；维修（护）费6.7万元；劳务费9.68万元；委托业务费6.08万元；工会经费16.19万元；公务用车运行维护费15.71万元；其他商品和服务支出33.91万元。

（二）政府采购支出情况。

拉萨市旅游发展局2023年度政府采购总额2840.66万元，其中：货物类采购226.78万元，占总采购总资金的7.99%；工程类采购1362.75万元，占总采购总资金的47.98%，服务类采购1251.13万元，占总采购总资金的44.05%；主要用于旅游宣传活动及旅游专项促销推介等支出。工程类采购0元；服务类采购支出0元。授予中小企业合同金额2840.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积4717.57平方米，其中：办公用房4717.57平方米。

本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆，一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

年末在建工程8082.27万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项记科目的其他项目支出。

六、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。