拉萨市旅游发展局2021年度部门决算

目  录

   第一部分  拉萨市旅游发展局概况

一、部门决算单位构成 

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市旅游发展局2021年度部门决算表 

第三部分 拉萨市旅游发展局2021年度部门决算数据说明 

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

三、2021年度一般公共预算支出情况说明 

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、重点事项情况（基金）

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市旅游发展局概况

一、部门决算单位构成

 纳入拉萨市旅游发展局2021年度部门预算编制范围单位为拉萨市旅游发展局本级预算,无二级预算单位。

 二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（1）拟订全市旅游发展规划，起草有关旅游业地方性法规、政府规章草案并组织实施。

（2）牵头推进国际文化旅游城市和“全域旅游”示范区建设工作，统筹协调推进旅游与文化等相关产业融合发展，推进旅游体制机制改革。

（3）拟订全市旅游市场开发规划并组织实施，组织拉萨旅游形象推广，促进旅游交流合作。指导、推进全域全时旅游发展。

（4）统筹推进全市旅游公共服务体系建设，参与协调全市公 共设施的旅游服务功能配置。

（5）统筹规划旅游产业建设，培育旅游新产品、新业态，优化 旅游产业和产品结构。推进旅游产业投融资体系建设。

（6）组织实施全市旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。

（7）统筹协调和指导监督全市旅游市场发展，对旅游市场经营进行行业监管，推进旅游行业信用体系建设。负责旅游市场行政执法工作。

（8）负责全市旅游行业安全生产监督管理和综合协调工作。

（9）指导推进旅游科技创新发展，推进旅游行业信息化、标准化建设，负责全市旅游统计和经济运行分析工作。

（10）负责编制和组织实施全市旅游人才规划，组织和指导全市旅游行业教育培训工作。

（11）与市文化局建立融合发展工作机制，共同推进旅游和文化融合发展。加强协调配合和工作衔接，形成工作合力。

（12）负责执法工作的组织协调、考核评价、法制审核、举报受理、案件督办、案卷归档；负责监督指导辖区内综合行政执法体系建设、执法队伍建设、执法信息化建设；负责执法人员资格管理和执法装备管理；负责落实“双随机、一公开”制度；负责指导县（区）综合行政执法工作。

（13）负责全市导游人员的管理、考试、年审和培训工作；负责全市旅游从业人员的管理、考试和培训工作；负责建设全市旅游咨询投诉统一受理服务平台，受理重大旅游咨询和投诉事项，监督指导各县（区）旅游咨询投诉受理情况；协助做好旅游团队信息登记备案和审核工作；负责全市旅游信息化建设相关工作。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

拉萨市旅游发展局内设机构5个（正科级）,包括:办公室、资源开发科、产业发展科、行业管理科（政策法规科）、交流促进科。

在市旅游服务质量监督管理所的基础上，整合局机关内设机构执法职责，组建市旅游市场综合行政执法队，实行“局队合一”体制，负责法律赋予市本级和市辖区及市属功能园区的旅游市场综合行政执法工作。

另所属事业单位1个（正科级），为拉萨市旅游综合服务中心，经费来源为全额拨款。

拉萨市旅游发展局现有人员编制数42名，其中行政编制19名，行政执法编制15名，机关工勤3名，事业编5人。目前，我局实有在职人数为35名，含援藏4名；长期聘用公益性人员9人，退休19人（已交社保）。

     第二部分     拉萨市旅游发展局2021年度部门决算表 

   拉萨市旅游发展局2021年部门决算公开表

           第三部分    拉萨市旅游发展局2021年度部门决算数据说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2021年度决算总收入5207.09万元,其中：一般公共预算财政拨款3851.03万元；政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转结余资金1356.06万元。与2020年决算收入6542.44万元相比，减少1335.35万元，比上年度决算下降20.41%，主要原因是项目资金比上年减少。我局2021年度总支出5207.09万元,年末无财政拨款结转和结余资金。

（一）收入决算说明

我局2021年度总收入5207.09万元,其中：一般公共预算财政拨款3851.03万元，占收入合计的73.96%；政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转结余资金1356.06万元,占收入合计的26.04%。2021年度总收入较上年减少1335.35万元,减少20.41%，主要原因是项目资金比上年减少。

（二）支出决算说明

我局2021年度总支出5207.09万元,其中基本支出1080.32万元，占支出合计的20.75%；项目支出4126.77万元，占支出合计的79.25%。与2020年4747.78万元相比，较上年增加459.31万元,比上年度决算增长9.67%，主要原因是人员经费增加及上年结转的项目经费在本年度支出。

2021年度无结转结余资金。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

我局2021年度一般公共预算财政拨款收入4922.11万元,较上年增长1414.56万元，增长40.33%。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

我局2021年度一般公共预算支出4922.11万元,较上年增加1563.56万元，增长46.55%。主要用于其他组织事务支出1.14万元；行政运行支出896.8万元；一般行政管理事务16.9万元；旅游宣传1348.05万元；文化和旅游管理事务441.41万元；其他文化和旅游支出1940.96万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出7.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出81.99万元；行政事业单位医疗支出55.67万元；其他卫生健康支出59.38万元；住房公积金支出67.01万元；其他支出5万元。

四、2021年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

我局2021年度一般公共预算财政拨款收入4922.11万元,较上年增长1414.56万元，增长40.33%。我局2021年度一般公共预算支出4922.11万元,较上年增加1563.56万元，增长46.55%。

（一）财政拨款支出决算总体情况

我局2021年度财政拨款支出4922.11万元,其中:基本支出1080.32万元,占总支出数的21.95%,较上年增加174.33万元,增长3.67%;项目支出3841.79万元,占总支出数的78.05%,较上年增加17.43万元,增长4.56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 我局2021年度财政拨款支出4922.11万元,其中:工资福利支出1003.18万元；商品和服务支出3206.5万元；对个人和家庭补助支出25.27万元；资本性支出（基本建设）610.92万元；资本性支出76.24万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

我局2021年度财政拨款支出4922.11万元,其中：一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1.14万元；文化旅游体育与传媒支出(类)4644.12万元,其中:文化旅游体育与传媒支出207(类)文化和旅游20701(款)行政运行(项)2070101:896.8万元;文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)2070102:16.9万元;文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传（项）2070113:1348.05；文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)2070114:441.41万元;文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2070199:1940.96万元。社会保障和就业支出（类）208:89.79万元，其中：社会保障和就业支出（类）208人力资源和社会保障管理事务支出（款）20801其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2080199:7.8万元；社会保障和就业支出（类）208行政事业单位养老支出（款）20805机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:81.99万元。卫生健康支出（类）210:115.05万元，其中：卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（款）21011行政单位医疗（项）2101101:44.58万元；卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（款）21011公务员医疗补助（项）2101103:10.03万元，卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（款）21011其他行政事业单位医疗支出（项）2101199:1.06万元，卫生健康支出（类）210其他卫生健康支出（款）21099其他卫生健康支出（项）2109999:59.38万元；住房保障支出（类）221住房改革支出（款）22102住房公积金（项）2210201:67.01万元；其他支出（类）229其他支出（款）22999其他支出（项）2299999:5万元。

    五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

单位：万元

 2021年度本部门安排“三公”预算经费21.94万元，与上年22.15万元相比，减少0.21万元，下降0.95%；主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，结合实际情况，调减预算安排。2021年度“三公”经费实际支出21.34万元，同口径较上年减少0.09万元，降低4.2%。具体如下：

1.因公出国(境)费0万元。2021年度我局无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.37万元。2021年度，我局公务接待费0.37万元，2020年为0.25万元，同比增加0.12万元，增长48%，增长的原因是接待的批次和人数都相应增加了。2021年全年公务接待3批次，一是接待国家级文明旅游示范单位实施评定迎评专家一行。10人次，接待一次，费用为0.14万元；二是接待重庆市文旅局来拉调研组一行，13人次，接待一次，费用为0.18万元；三是接待首都专家拉萨行一行5人，接待费为0.05万元。接待标准严格执行各类文件规定的接待标准要求，无超规格接待及铺张浪费现象。

3.公务用车运行维护费20.97万元。2021年，在任务重、工作量加大的情况下，严格执行财务规章制度做到了定点加油、定期保养、定点维修。

我局全年公务用车运行维护费20.97万元，2020年21.18万元，同比减少0.21万元，减少1%。其中公用经费中的公务用车运行维护费8.72万元，年初预算15.71万元，未超预算。另项目中公务用车运行维护费12.24万元。主要为驻村工作队油料费4.14万元及旅游市场综合整治油料费8.10万元。

4、公务用车购置：2021年度，我局无政府采购车辆。车辆编制6辆，现有车辆保有量6辆，无超编车辆。

 六、2021年度机关运行情况说明

（一）2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计896.8万元。其中，基本支出876.71万元，一般行政管理项目支出20.09万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出1080.32万元，包括两部分；一部分是人员经费1015.94万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费64.38万元，具体包括办公费1.19万元；印刷费0.13万元；水费12.07万元；电费17.9万元；邮电费1.34万元；物业管理费0.63万元；差旅费0.66万元；维修（护）费2.73万元；租赁费0.24万元；培训费0.02万元；公务接待费0.37万元；劳务费4.53万元；工会经费11.13万元；公务用车运行维护费8.72万元；其他商品和服务支出2.72万元。

2.一般行政管理项目支出20.09万元，包括会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、咨询费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。具体项目为三大节日慰离退休干部慰问、食堂补助、干部职工意外伤害保险、党建经费、离退休党支部活动经费、离退休干部党员活动经费等项目。

七、政府采购情况说明

拉萨市旅游发展局2021年度政府采购总额2209.09万元，其中：工程类采购972.14万元，占总采购资金的44.01%，主要用于旅游公共基础设施建设；服务类采购1236.95万元，占总采购总资金的55.99%，主要用于冬季巡回促销及旅游摄影大赛等服务类活动。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,拉萨市旅游发展局共有车辆6辆，其中一般公务用车4辆，一般执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

    截至2021年12月31日,拉萨市旅游发展局资产总额22088.74万元，其中流动资产93.55万元，占总资产的0.42%，分别是库存现金0万元、银行存款93.55万元、财政应返还额度0万元、其他应收款0万元。非流动资产21995.19万元，占总资产的99.58%.其中固定资产原值16444.11万元，占非流动资产的74.76%，分别为办公用房1390.34万元、其他房屋及构筑物14148.2万元、通用设备等386.16万元；专用设备0.44万元；图书、档案413.38万元；家具、用具、装具及动植物105.59万元。在建工程6709.24万元，占非流动资产的30.5%，无形资产701.1万元，占非流动资产总额的3.19%。

九、预算绩效情况说明

 1.预算执行进度进一步提高。

 2021年,我局强化绩效目标管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2.预算绩效编制进一步规范，绩效理念进一步树立。

2021年,我局全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,局各部门逐步树立了绩效理念，对预算绩效工作逐渐由被动接受变为主动实施。同时全面要求局各科室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书,进一步规范了我局整体预算绩效编制工作，绩效理念进一步提升。

3.预算绩效管理队伍进一步充实。

2021年,我局大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训，对项目申报各部门负责人进行专业培训, 提高绩效管理水平，通过积极参加拉萨市财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了我局预算绩效人员的政策水平和业务素质,奠定了扎实的理论与实际工作基础。

十、扶贫资金情况说明

拉萨市旅游发展局2021年度无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

拉萨市旅游发展局2021年度无政府债券项目资金。

十二、重点、重大项目信息

拉萨市旅游发展局2021年度无重点、重大信息披露。

十三、其他重要事项说明

拉萨市旅游发展局2021年度政府性基金预算财政拨款收入284.98万元（2021年初财政拨款结转结余资金），为地方旅游开发项目补助资金（全域旅游建设资金项目），此项目资金2021年度已支出完毕.无结转结余资金。特此说明！

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。