西藏牦牛博物馆2023年度部门决算

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算公开表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西藏牦牛博物馆概况

一、部门职责

西藏牦牛博物馆职责：

负责收集、研究、保存和展示各牦牛产区的牦牛与人类历史活动的见证物，自然标本和艺术品向社会公众传播自然科学，人文科学知识，进行爱祖国爱西藏的教育等公益活动，开展与牦牛文化相关的延伸服务，为社会提供展览、旅游、文化等服务。

二、机构设置

西藏牦牛博物馆为拉萨市文化（文物）局所属事业单位，副县级建制，核定事业编制20名，其中，馆领导职数4名（副县级2名，正科级2名）。内设4个正科级机构：办公室、藏品管理研究室、社会教育部、安保技术部，内设机构领导职数10名。经费来源为全额拨款。机构情况当年无变动。人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年西藏牦牛博物馆共填报财政供养人员19人，编制人员20人，实有在职人员为19人，相较去年无变动。

第二部分 西藏牦牛博物馆2023年度部门决算表

牦牛博物馆2023年度部门决算公开报表

第三部分 西藏牦牛博物馆2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计925.56万元，支出总计925.56万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加(减少)75.35万元，增长（下降）8.86%。主要原因：一是本年人员经费稍有上涨；二是2022年下半年受疫情影响部分临展未举办。

（一）收入总计主要构成。

本年收入925.56万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是无非财政拨款。

年初结转结余0.00万元，主要是无结转结余（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出925.56万元。

结余分配0.00万元，主要是无结余（资金分配去向），较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无结余。

年末结转结余0.00万元，主要是无结转结余（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无结转结余。

二、收入决算情况说明

    本年收入925.56万元，其中：财政拨款收入925.56万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出925.56万元，其中：基本支出539.47万元，占58.29%；项目支出386.09万元，占41.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入925.56万元，支出925.56万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加75.35万元，增长、8.86%，主要原因：一是本年人员经费稍有上涨；二是2022年下半年受疫情影响部分临展未举办。支出增加75.35万元，增长8.86%，主要原因：一是本年人员经费稍有上涨；二是2022年下半年受疫情影响部分临展未举办。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出925.56万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.35万元，增长8.86%，主要原因是一是本年人员经费稍有上涨；二是2022年下半年受疫情影响部分临展未举办。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出925.56万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出790.22万元，占85.37%；社会保障和就业（类）支出56.54万元，占2.07%；住房保障（类）支出130.11万元，占0.06%；卫生健康（类）支出54.26万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为943.42万元，支出决算为925.56万元，完成年初预算的98.11%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为790.22万元，支出决算为784.14万元，完成年初预算的99.23%。

2.社会保障和就业支出（类），年初预算为56.54万元，支出决算51.06万元，完成年初预算的90.3%。

3.卫生健康支出（类），年初预算为54.26万元，支出决算为48.62万元，完成年初预算的89.6%。

4.住房保障支出（类），年初预算为42.4万元，支出决算为41.74万元，完成年初预算的98.44%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出539.47万元，其中：人员经费490.19万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费49.28万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加7.48万元，增长21.52%，主要原因是2022年下半年受疫情原因未使用车辆，资金使用减少，2023年正常使用公车，因此增幅较大。本年度我单位公车保有量为3辆，未新增公车数量。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.09万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.09万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出9.09万元，主要用于公车购买保险、年检、维保维修、油料费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加7.48万元，增长21.52%，主要原因是2022年下半年受疫情原因未使用车辆，资金使用减少，2023年正常使用公车，因此增幅较大。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于无公务接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无接待……。

十、预算绩效情况说明

(一)全面推进预算绩效执行。

2023年，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，我单位牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率，定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况，对预算执行进度缓慢的项目进行催促，进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

(二)预算绩效编制进一步规范。

2023年，全面开展预算绩效编制工作，强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念，从申请年度预算资金到编制2023年度预算，全面要求各科室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书，以上工作的开展进一步规范了我局整体预算绩效编制工作。

(三)预算绩效管理队伍进一步充实。

2023年，大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训，通过积极参加自治区财政厅和拉萨市财政局举办的各类预算绩效管理培训，提高了预算绩效人员的政策水平和业务素质，奠定了扎实的理论与实际工作基础。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位无机关运行经费

（二）政府采购支出情况。

 我单位无政府采购

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，货币资金71.95万元，财政应返还额度0元，房屋0平方米，车辆3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

六、文化活动支出 ：反映举办大型文化艺术活动的支出。

七、文化市场管理：反映由于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

八、其他文化支出：反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。

九、群众文化：反映群众文化方面的支出。

十、文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

十一、文物保护：反映文物考古发掘及文物保护方面的支出。

十二、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

十五、博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。