目 录
第一部分 拉萨市歌舞团（ 曲艺团 ）概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 拉萨市歌舞团（ 曲艺团 ）2023 年度部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 拉萨市歌舞团（ 曲艺团 ）2021 年度部门决算数据说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市歌舞团（ 曲艺团 ）概况
一、部门决算单位构成
拉萨市歌舞团（ 曲艺团 ）是文化局下属全额拨款事业单位。
二、 部门职责和机构设置
（ 一 ）部门职责。
1、挖掘、收集、创编、发展本地民间少数民族音乐、舞蹈文化艺术作品。
2、承担本地公益性、服务性演出和重大节日演出任务。
3、参加国家、 自治区文艺汇演、调演 ，开展对外文化交流。
4、完成市委、市政府交办的其他任务。
（ 二 ）部门机构设置。
2023 年拉萨市歌舞团为拉萨市文化局所属全额拨款事业单位 ，正科级建制 ， 核定事业编 106 名 ，其中领导职数 3 名 ，实有 75 人。单位内设办公室、业务科、 创研室。
第二部分 拉萨市歌舞团（ 曲艺团 ）2023 年度部门决算表
第三部分 拉萨市歌舞团（ 曲艺团 ）2023年度部门决算数据说明
一、2023 年度一般公共预算收支总体情况说明
我团 2023 年度总收入2739.22 万元,较上年减少79.77 万元,减少 0.28%;总支出2739.22万元,较上年减少79.77万元,减少 0.28%。无结转结余。
二、2023 年度一般公共预算收入情况说明
2023 年度总收入2739.22万元,其中:当年财政拨款收入2739.22 万元,上年 财政拨款结转结余0 万元。2023年度财政拨款总收入2739.22 万元。
三、2023 年度一般公共预算支出情况说明
2023 年度全年总支出2739.22万元,其中:财政拨款支出2739.22万元。
财政拨款支出同口径较上年减少79.77万元,减少0.28% ，主要原因为在职职工岗 位变动及项目减少。
四、2023 年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
（ 一 ）财政拨款支出决算总体情况
2023 年度财政拨款支出 2739.22 万元,其中:基本支出 2380.61万元, 占总支 出数的86.91%,较上年减少 168.32 万元,减少0.06%;项目支出 270.06万元, 占总 支出数的13.09%,较上年增加88.55 万元,增加24.6%。
（ 二 ）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出 2739.22万元,其中:工资福利支出2250.32万元,商 品和服务支出101.7 万元,对个人和家庭补助支出28.59万元。
（ 三 ）财政拨款支出决算具体情况
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体（项）2739.22 万元。
2、文化旅游体育与传媒支出(类)2739.22万元,其中: 文化旅游体育与传媒支出 (类)文化和旅游(款)艺术表演团体（项）2739.22 万元。
五、2023年度"三公"及相关经费预决算情况说明
说明 1.介绍“三公”经费总体情况 ，对分项支出具体情况、与上年决算对 比增减变化情况及原因作详细说明。
2023 年三公经费总体支出3.44万元 ，主要为车辆运行维护费 ，2022 年三公经费支出2.42 万元 ，主要为车辆运行维护费 ；2023年较 2022年支出增加1.02万元 ，增加42.1% ，主要原因为下乡但是使用规范公务用车 ，严格三公支 出制度 ，进一步压缩三公经费支出。
2.对因公出国（境）团组数及人数 ，公务用车购置数及保有量 ，国内公务接 待的批次、人数等情况作详细说明)。
无。
六、2023 年度机关运行情况说明
（ 一 ）2023 年本部门履行一般行政事业管理职能、维持单位运行 ，用一般 公用预算安排的事业支出 ，合计 ：2739.22万元。其中 ，基本支出 2380.61万元 , 项目支出 358.61万元。
（ 二 ）事业支出经费预算的内容
事业支出经费 建议修改为 经费由基本支出和项目支出两部分组成 ：
1.基本支出2380.61万元 ，包括两部分 ；一部分是人员经费2278.91万元 ，
具体包括工资、津贴及奖金、 医疗费、住房补贴等 ；二是公用经费101.70万元 ， 具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、 物业管理费、 日常维修费、一般购置费等。
2.项目支出358.61万元 ，包括下乡演出、服装费费（包括租赁、服务费等）、 整班委培学院、干部培训费、维修维护费等项目支出。
七、政府采购情况说明
说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。 无。
八、国有资产占有使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,国有资产总值 953.1 万元,其中:流动资产 231.53 万元,非流动资产 721.57 万元。
1.流动资产中:库存现金 0 万元,银行存款 294.88万元,财政应返还额度 0 万 元,其他应收款 2.07万元。
2.非流动资产中:固定资产 428.52 万元 ，车辆 3 辆,其中业务用车 2 辆, 专业
技术用车 2 辆 ，账面价值 63.85 万元,土地、房屋 0万元 ，通用设备 150.68 万元 ，专用设备 ，155.69 万元 ，家具 16.82 万元。无形资产 1 万元。
九、预算绩效情况说明
预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、 评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央 国务院关于全面实 施预算绩效管理的意见》（ 中发〔 2018〕34号）文件精神 ）
十、扶贫资金情况说明
扶贫资金使用情况、绩效评价（ 自评及第三方评价）情况 ，不涉及扶贫项目 资金的部门请说明无扶贫项目资金。（根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内 各级各类扶贫资金管理的意见》（ 财办〔 2018〕 24号 ）、《关于印发 <中央财 政专项扶贫资金管理办法 >的通知》（ 财农〔 2017〕8号 ）、《西藏自治区财政厅关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔 2019〕57号） 文件精神 ）
无
十一、债务情况说明
政府债券资金使用安排等信息 ，不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债 券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法 实施细则（试行） >的通知》藏财预〔 2019〕 50 号)文件精神 ）
无
十二、重点、重大项目信息
选择部分重点、重大项目公开 ，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依 据等情况。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入 ，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入 ，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。
三、上年结转 ，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使 用的资金。
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